Документ "Перерасчет НДФЛ"

Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема: в декабре у сотрудника были применены лишние вычеты на детей (2800). В январе делаю документ "Перерасчет НДФЛ", заполняю и рассчитываю (см. рис. 1). При проведении этот документ делает движения по регистрам, в том числе "НДФЛ к зачету" (рис. 2).
После перерасчета формирую расчетный листок, у меня не сходится сальдо именно на ту сумму, которая указана в РН "НДФЛ к зачету" (рис. 3). Вопрос: как попала эту сумма в РН "НДФЛ к зачету" и  как выравнить сальдо в расчетном листе?