Удержание из ЗП ошибочную оплату по среднему

Добрый день, уважаемые коллеги.

Приступив к обязанностям, я заметила ошибку в выплатах одному из сотрудников. Ей в течении 4 месяцев оплачивали дополнительные дни по уходу за ребенком инвалидом. А оплату должны были закончить (исходя из закона и уточненного (на всякий случай) звонку в ФСС) по достижению ребенка 18 лет. эти выплаты соответственно уменьшали налогооблагаемую базу. После обнаружения ошибки, мы оплатили ФСС все недостающие суммы, только вот вопрос:  как у самого сотрудника эти излишне выплаченные деньги сминусовать в 1 С 8.2. Пробовала "сторнировать оплату по среднему", получилось, с ЗП снялась эта сумма, но когда формировала квартальный отчет программа сминусовала и с общей базы и не давала сформировать индивидуальные сведения. Т.е "Сумма выплат и иных вознаграждений" была меньше,  чем та сумма на которую начисляются страховые взносы.
Может кто-то встречался с такой ситуацией. И как это можно исправить и вообще можно ли?

>  Пробовала "сторнировать оплату по среднему", получилось, с ЗП снялась эта сумма, но когда формировала квартальный отчет программа сминусовала и с общей базы и не давала сформировать индивидуальные сведения. Т.е "Сумма выплат и иных вознаграждений" была меньше,  чем та сумма на которую начисляются страховые взносы.
подробнее, что делали, когда и какими документами. Лучше с картинками, фамилию можно замазать

"Выполнение сторно:

Вкладка "расчет з/пл"
-- сторнирование. Формировала документ (вид документа - оплата по среднему; документ - выбирала проведённый документ прошлого периода. В сентябре сторнировала проведенный в июле) ИТОГ. Из з/п все вычлось.

Далее подготовка сведений в ПФР (с картинками не получится, потому как все "сторно" отменила и отчеты сдались)
Все сформировывается, потом проверила. Тогда-то и вылезла ошибка. Все суммы (оплата по среднему) сминусовались с первой колонки (СЗВ-6-4 сведения о сумме выплат....) и "Сумма выплат и иных вознаграждений" стала меньше (2-й колонки) "входящих в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную"
Может, помимо сторно "оплаты по среднему" нужно еще и начисленную зп в этих же месяцах тоже сторнировать тогда получится?.."

1. Страховые взносы пересчитали?
2. Про какой период отчетности в ПФР речь идет?

1) Все пересчитала
2) 9 месяцев

в декабре попробую снова сторнировать, и тогда смогу фото прислать.

В продолжение разговора, вот фото того что пишет программа при формировании отчетности. (Не знаю, правильно или нет вставила файл, первый раз это делаю).
Я попробывала не "стонировать" а исправить документ (из открытого док-та кнопка "исправить") заменяла простым отпуском. Все равно  сумма правого столбца больше.
Где-то на форуме вычитала надо стонировать тем месяцем в котором этот док-т проводился (поскольку корректирующий отчет делать придется) но это технически не получается, стонируется или исправляется только за прошлый период.
Честно говоря, просто остается "по топорному" влесть в старый период и все отменить и все заново пересчитать(((

по вашей картинке ничего не понятно.
Покажите документ-исправление, Начисление зп за период, в котором вы исправляли, покажите Начисление страховых взносов

Как удалось выйти из ситуации? У меня примерно аналогичная история - уменьшение начисления по больничному в предыдущем периоде.