Добрый день, уважаемые коллеги.<br> <br>Приступив к обязанностям, я заметила ошибку в выплатах одному из сотрудников. Ей в течении 4 месяцев оплачивали дополнительные дни по уходу за ребенком инвалидом. А оплату должны были закончить (исходя из закона и уточненного (на всякий случай) звонку в ФСС) по достижению ребенка 18 лет. эти выплаты соответственно уменьшали налогооблагаемую базу. После обнаружения ошибки, мы оплатили ФСС все недостающие суммы, только вот вопрос: как у самого сотрудника эти излишне выплаченные деньги сминусовать в 1 С 8.2. Пробовала "сторнировать оплату по среднему", получилось, с ЗП снялась эта сумма, но когда формировала квартальный отчет программа сминусовала и с общей базы и не давала сформировать индивидуальные сведения. Т.е "Сумма выплат и иных вознаграждений" была меньше, чем та сумма на которую начисляются страховые взносы.<br>Может кто-то встречался с такой ситуацией. И как это можно исправить и вообще можно ли?
Сообщений: 8
Сообщений: 22390
> Пробовала "сторнировать оплату по среднему", получилось, с ЗП снялась эта сумма, но когда формировала квартальный отчет программа сминусовала и с общей базы и не давала сформировать индивидуальные сведения. Т.е "Сумма выплат и иных вознаграждений" была меньше, чем та сумма на которую начисляются страховые взносы.<br>подробнее, что делали, когда и какими документами. Лучше с картинками, фамилию можно замазать
Сообщений: 8
"Выполнение сторно:<br> <br>Вкладка "расчет з/пл"<br>-- сторнирование. Формировала документ (вид документа - оплата по среднему; документ - выбирала проведённый документ прошлого периода. В сентябре сторнировала проведенный в июле) ИТОГ. Из з/п все вычлось.<br> <br>Далее подготовка сведений в ПФР (с картинками не получится, потому как все "сторно" отменила и отчеты сдались)<br>Все сформировывается, потом проверила. Тогда-то и вылезла ошибка. Все суммы (оплата по среднему) сминусовались с первой колонки (СЗВ-6-4 сведения о сумме выплат....) и "Сумма выплат и иных вознаграждений" стала меньше (2-й колонки) "входящих в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную"<br>Может, помимо сторно "оплаты по среднему" нужно еще и начисленную зп в этих же месяцах тоже сторнировать тогда получится?.."
Сообщений: 22390
1. Страховые взносы пересчитали?<br>2. Про какой период отчетности в ПФР речь идет?
Сообщений: 8
1) Все пересчитала<br>2) 9 месяцев<br> <br>в декабре попробую снова сторнировать, и тогда смогу фото прислать.
Сообщений: 8
В продолжение разговора, вот фото того что пишет программа при формировании отчетности. (Не знаю, правильно или нет вставила файл, первый раз это делаю).<br>Я попробывала не "стонировать" а исправить документ (из открытого док-та кнопка "исправить") заменяла простым отпуском. Все равно сумма правого столбца больше. <br>Где-то на форуме вычитала надо стонировать тем месяцем в котором этот док-т проводился (поскольку корректирующий отчет делать придется) но это технически не получается, стонируется или исправляется только за прошлый период.<br>Честно говоря, просто остается "по топорному" влесть в старый период и все отменить и все заново пересчитать(((
Сообщений: 22390
по вашей картинке ничего не понятно.<br>Покажите документ-исправление, Начисление зп за период, в котором вы исправляли, покажите Начисление страховых взносов
Сообщений: 3
Как удалось выйти из ситуации? У меня примерно аналогичная история - уменьшение начисления по больничному в предыдущем периоде.