Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Удержание из ЗП ошибочную оплату по среднему

Bermina
Пост №1
Bermina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.05.2009
Сообщений: 8
Пост №1
 
26.11.2013 11:10

Добрый день, уважаемые коллеги.

Приступив к обязанностям, я заметила ошибку в выплатах одному из сотрудников. Ей в течении 4 месяцев оплачивали дополнительные дни по уходу за ребенком инвалидом. А оплату должны были закончить (исходя из закона и уточненного (на всякий случай) звонку в ФСС) по достижению ребенка 18 лет. эти выплаты соответственно уменьшали налогооблагаемую базу. После обнаружения ошибки, мы оплатили ФСС все недостающие суммы, только вот вопрос: как у самого сотрудника эти излишне выплаченные деньги сминусовать в 1 С 8.2. Пробовала "сторнировать оплату по среднему", получилось, с ЗП снялась эта сумма, но когда формировала квартальный отчет программа сминусовала и с общей базы и не давала сформировать индивидуальные сведения. Т.е "Сумма выплат и иных вознаграждений" была меньше, чем та сумма на которую начисляются страховые взносы.
Может кто-то встречался с такой ситуацией. И как это можно исправить и вообще можно ли?

Тэра
Пост №2
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №2
 
26.11.2013 11:28

> Пробовала "сторнировать оплату по среднему", получилось, с ЗП снялась эта сумма, но когда формировала квартальный отчет программа сминусовала и с общей базы и не давала сформировать индивидуальные сведения. Т.е "Сумма выплат и иных вознаграждений" была меньше, чем та сумма на которую начисляются страховые взносы.
подробнее, что делали, когда и какими документами. Лучше с картинками, фамилию можно замазать

Bermina
Пост №3
Bermina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.05.2009
Сообщений: 8
Пост №3
 
26.11.2013 14:05

"Выполнение сторно:

Вкладка "расчет з/пл"
-- сторнирование. Формировала документ (вид документа - оплата по среднему; документ - выбирала проведённый документ прошлого периода. В сентябре сторнировала проведенный в июле) ИТОГ. Из з/п все вычлось.

Далее подготовка сведений в ПФР (с картинками не получится, потому как все "сторно" отменила и отчеты сдались)
Все сформировывается, потом проверила. Тогда-то и вылезла ошибка. Все суммы (оплата по среднему) сминусовались с первой колонки (СЗВ-6-4 сведения о сумме выплат....) и "Сумма выплат и иных вознаграждений" стала меньше (2-й колонки) "входящих в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную"
Может, помимо сторно "оплаты по среднему" нужно еще и начисленную зп в этих же месяцах тоже сторнировать тогда получится?.."

Тэра
Пост №4
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №4
 
26.11.2013 17:06

1. Страховые взносы пересчитали?
2. Про какой период отчетности в ПФР речь идет?

Bermina
Пост №5
Bermina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.05.2009
Сообщений: 8
Пост №5
 
27.11.2013 10:16

1) Все пересчитала
2) 9 месяцев

в декабре попробую снова сторнировать, и тогда смогу фото прислать.

Bermina
Пост №6
Bermina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.05.2009
Сообщений: 8
Пост №6
 
29.11.2013 10:23

В продолжение разговора, вот фото того что пишет программа при формировании отчетности. (Не знаю, правильно или нет вставила файл, первый раз это делаю).
Я попробывала не "стонировать" а исправить документ (из открытого док-та кнопка "исправить") заменяла простым отпуском. Все равно сумма правого столбца больше.
Где-то на форуме вычитала надо стонировать тем месяцем в котором этот док-т проводился (поскольку корректирующий отчет делать придется) но это технически не получается, стонируется или исправляется только за прошлый период.
Честно говоря, просто остается "по топорному" влесть в старый период и все отменить и все заново пересчитать(((

Тэра
Пост №7
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №7
 
29.11.2013 10:33

по вашей картинке ничего не понятно.
Покажите документ-исправление, Начисление зп за период, в котором вы исправляли, покажите Начисление страховых взносов

galia0204
Пост №8
galia0204
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.02.2011
Сообщений: 3
Пост №8
 
20.01.2014 15:05

Как удалось выйти из ситуации? У меня примерно аналогичная история - уменьшение начисления по больничному в предыдущем периоде.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.