Закрытие месяца

Прошу, помогите!!! При закрытии месяца, программа выдает сообщение "ФСС с НС и ПЗ в сумме 1957.89 р.,  не распределен, поскольку списано в производство 0 р. з/п."  Проводки сделаны  ДТ20   КТ69.11. раньше 69.11 относился на 26 счет, с марта новая схема давальческого сырья. Где ошибка, с чем может быть это связанно? Заранее благодарю!

Напишите в правильный раздел форума, а здесь говорят о жизни, а не  работе.

Извините!