Счет списания в входящем Платежном поручении в УПП 1.3

У контрагента есть  ***  долг. Происходит платеж, а ПП по умолчанию делает проводку как поступление на аванс.
1. Можно ли как то заставить его сразу делать такую проводку (62.01).
2. Если самостоятельно поменять "счет авансов" на 62.01 то как это повлияет на другие документы программы? По бухгалтерии проблем нет.  

Покажите скриншот оборотки по контрагенту по 62 счету после проведения платежки, пожалуйста.

uinny, у них бардак в регистрах учета взаиморасчетов, поэтому ОСВ по счету не поможет. ИМХО.

Посылаю. Можно сделать вручную 62.01. Проводка будет какая и нужна. Но как это отразится на других документах. Хотя понимаю, что никак не должна отражаться. Но бухгалтера говорят (так им сказали кто внедряет), что менять нельзя.  

Maestro пишет: И правильно сказали, лучше разберитесь, почему у вас программа делает аванс при долге контрагента!?

Если меняю проводки делает правильно. Аналитика закрывается правильно. Но ихнее (кто внедряет), хотя мне это не понятно, нельзя меня удивляет.

Maestro, вот интересно Вы "жирным" выделили для усиления эффекта? Еще раз, выясните причину, почему программа делает аванс при существующем долге контрагента.

Prikum, да может там просто договоры разные? )

Maestro, простите, но это платежка, а не оборотка.

uinny, почему тогда если они принудительно ставят счет, то он у них закрывается?