Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

ЗУП 2.5 перерасчет НДФЛ для нерезидента, ставшего резидентом

Наталья Малкова
Пост №1
Наталья Малкова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2015
Сообщений: 27
Пост №1
 
05.03.2015 20:45

Помогите пожалуйста с таким вопросом.
1C ЗУП 2.5
В организации сотрудница с ноября получила статус резидента, соответственно при начислении заработной платы за ноябрь был произведен перерасчет НДФЛ на ставку 13%.
Но при этом бухгалтер и аудиторы хотят, чтобы переплата НДФЛ не зачитывалась, а в полном размере была возмещена налоговой.
Чтобы в документах по начислению зарплаты с декабря эта сумма переплаты не учитывалась, я ее убрала из регистра НДФЛ к зачету.
Но вот в документе за ноябрь переплата учитывается, соответственно налог, исчисленный за ноябрь идет в счет переплаты.
Можно ли как-то ноябрьский НДФЛ учесть не в счет переплаты?

Тэра
Пост №2
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №2
 
06.03.2015 06:16
Ответ на пост №1

Наталья Малкова, а чем бухгалтер и аудиторы аргументируют свои хотелки?

Ответили: пост №3 , пост №7
Рисовод
Пост №3
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №3
 
06.03.2015 09:58
Ответ на пост №2

Тэра, у нас и сама налоговая так хочет. Нам бы (агенту) и еще проще, но как в ЗУП убрать из излишне удержанного?

Ответили: пост №4
Sh_S
Пост №4
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №4
 
06.03.2015 10:52
Ответ на пост №3

Рисовод,
ну для этого случая вроде придумали корректировки записей регистров

Ответили: пост №5
Рисовод
Пост №5
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №5
 
06.03.2015 11:40
Ответ на пост №4

Sh_S, согласен, но вот "народ" делает корр.исчисленного НДФЛ и мучается потом.

alvar jilzzoni
Пост №6
alvar jilzzoni
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.03.2015
Сообщений: 3
Пост №6
 
06.03.2015 11:43
Ответ на пост №1

Наталья Малкова,
Не меняйте статус сотрудника и будет вам счастье.
Но ваши бухгалтеры и аудиторы не правы: зачем обижать сотрудника,
если законодательство позволяет зачитывать переплату по НДФЛ?

Наталья Малкова
Пост №7
Наталья Малкова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2015
Сообщений: 27
Пост №7
 
06.03.2015 12:08
Ответ на пост №2

Тэра, аудиторы ссылаются на письмо минфина 22.12.2014 03-04-07/66412, хотя я вот не понимаю, при чем тут изменения в ставке НДФЛ для лиц, признанных беженцами.

Ответили: пост №8
Рисовод
Пост №8
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №8
 
06.03.2015 12:20
Ответ на пост №7

Наталья Малкова, видимо, аудиторы считают, что кроме беженцев к нам никто не едет на работу.

Лукич
Пост №9
Лукич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.02.2010
Сообщений: 415
Пост №9
 
06.03.2015 21:57
Ответ на пост №1

Наталья Малкова, "грабли" возникающие в подобной ситуации приводят еще и к тому , что при передаче информации из ЗиУП в БУХ
происходит искажение сумм исчисленного (и удержанного) НДФЛ в БУХ учете.
Пример. 2 работника . Один резидент,второй нет. З/П у каждого 10т в мес. проработали 6 мес. За первые 5 ежемесячно в бух попадают проводки
70/68.01 в сумме (1300+3000)=4300. В декабре имеем (1300+1300-1700*5)= -5900(минус 5900!), естественно перечисление НДФЛ за декабрь не делаем( по данным бухучета и т.с. усугубляем промах работы программы.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.