ЗУП 2.5.97.1 проблемы с НДФЛ

Тэра,

	Дата исчисления/удержания налога	Физическое лицо	Налог	Вид строки	Исчислено из зарплаты	Подразделение организации	Включать в декл. по прибыли
Дата получения дохода	Обособленное подразделение	Ставка	Код дохода	Код по ОКАТО	Код по ОКТМО	КПП
	31.01.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	1 300	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
31.01.2015	ЧОП	13% (30%)
	31.01.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	1 300	Удержание	Нет	Основное подразделение	Нет
31.01.2015	ЧОП	13% (30%)
	28.02.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	821	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
28.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	28.02.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	821	Удержание	Нет	Основное подразделение	Нет
28.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	28.02.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	444	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
01.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	28.02.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	444	Удержание	Нет	Основное подразделение	Нет
01.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	31.03.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	-444	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
01.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	31.03.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	-821	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
28.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	31.03.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	1 300	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
31.03.2015	ЧОП	13% (30%)
	31.03.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ 2	35	Удержание	Нет	Основное подразделение	Нет
31.03.2015	ЧОП	13% (30%)

bkv1 пишет: bkv1, и как это, интересно, можно ввести исправление документа отпуска на 0 дней? Что-то Вы не договариваете. Если нужно сторнировать весь документ полностью, применяется документ Сторнирование.

impuls, Я исправил документ, пересчитал, затем убрал начисления, оставив только сторно.
Если делать документ сторнирование то он просто при расчета ЗП за март ставит сторно НДФЛ -821
Что то же есть не верно.

	Дата исчисления/удержания налога	Физическое лицо	Налог	Вид строки	Исчислено из зарплаты	Подразделение организации	Включать в декл. по прибыли
Дата получения дохода	Обособленное подразделение	Ставка	Код дохода	Код по ОКАТО	Код по ОКТМО	КПП
	31.01.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ	1 300	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
31.01.2015	ЧОП	13% (30%)
	31.01.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ	1 300	Удержание	Нет	Основное подразделение	Нет
31.01.2015	ЧОП	13% (30%)
	01.02.2015 12:00:02	Отпуск НДФЛ	444	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
01.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	01.02.2015 12:00:02	Отпуск НДФЛ	444	Удержание	Нет	Основное подразделение	Нет
01.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	28.02.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ	821	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
28.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	28.02.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ	821	Удержание	Нет	Основное подразделение	Нет
28.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	01.03.2015 12:00:00	Отпуск НДФЛ	-444	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
01.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	01.03.2015 12:00:00	Отпуск НДФЛ	-444	Удержание	Нет	Основное подразделение	Нет
01.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	31.03.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ	-821	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
28.02.2015	ЧОП	13% (30%)
	31.03.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ	1 300	Начисление	Да	Основное подразделение	Нет
31.03.2015	ЧОП	13% (30%)
	31.03.2015 23:59:59	Отпуск НДФЛ	479	Удержание	Нет	Основное подразделение	Нет
31.03.2015	ЧОП	13% (30%)

bkv1, вы что сторнируете документом сторнирование? Документ отпуск или начисление зарплаты? Как вы исправляете документ отпуска, если в нём невозможно поставить 0 дней, и нулевую дату начала, иначе дни отпуска в этом документе будут фигурировать при расчете в текущем периоде, приводя к неконтролируемому изменению начислений и удержаний. А документ сторнирование убирает (точнее, компенсирует) записи этого документа во всех регистрах и лишние записи можно корректировать. И не надо больше приводить таблицы, которые ни о чем не говорят.
Последовательно выполните действия на копии базы:
Отмените проведение начисления зарплаты текущего периода и последующие зависящие от него документы.
"Отцепите" от основного документа отпуска исправление и пометьте последнее на удаление.
Введите документ сторнирование документа отпуска, проверьте записи во всех регистрах.
В документе начисления зарплаты перезаполните сотрудника и рассчитайте его.

[B]impuls[/B], Я сторнирую в двух примерах документ "Начисление отпуска" за февраль!!!

1. Вариант.
Сторнирую документом "Сторнирование"
Ошибка: При расчета ЗП за март сторнируется НДФЛ с оклада за февраль.


1. Вариант.
Сторнирую документом "начисление отпуска (исправление)"
Ошибка: При расчета ЗП за март стрнируется НДФЛ с оклада за февраль и НДФЛ с отпуска за февраль.

Установите релиз 97 и все увидите.  

bkv1, проверил, да, действительно, в версии 2.5.97.1 есть такая ошибка, подтверждается сторнирование суммы НДФЛ расчета зарплаты без новых расчетных записей. В 96.2 сторнировались в начислении зарплаты суммы НДФЛ прошлого периода датой 01 числа, но и тут же начислялся НДФЛ последним днём этого же месяца, Необходимо это для правильного помесячного учета НДФЛ. В 97.1 новой записи нет.
Предположил, что ошибка касается только прошлых периодов, сформированных в предыдущих релизах, однако, для новых документов получилось ещё хуже: старый НДФЛ начислений не сторнируется, но НДФЛ следующего месяца, где есть сторнирование отпуска и обычные начисления, вообще вместо положительного начисляет отрицательным. Явная ошибка!
Пишите в техподдержку, пусть исправляют.

bkv1, проверьте на релизе 2.5.98.1. Такое впечатление, что в нём ошибку исправили.