маленькая непонятка с НДФЛ

Лукич

читатель

офлайн

Дата регистрации: 16.02.2010
Сообщений: 474

Пост №1

20.02.2016 13:13

Здравствуйте,всем.
ЗиУП 2.5.99.2 При подготовке НДФЛ за 2015г обнаружили следующее.
ФЛ в декабре 2014г уходит в отпуск по 12.01.2015 Начисление декабрь 2014г
Заболел 09.01.2015 по 23.01.2015.
Начисление БЛ за январь 2015г
Идет сторнирование отпуска -6075= НДФЛ=-670 за 12.2014             Все правильно.
Анализ по налогу НДФЛ за 2015г Sнач=64162                                     с учетом сторно -670 в январе
Сумма по справке НДФЛ-2 Sнач=64952                                                 б/учета сторно -670
Доход янв.2015 по справке НДФЛ-2 не уменьшается на сумму сторнированного отпуска =-6075руб
Расхождения сумм исчисленного налога по анализу и справке вызывает доп.вопросы от расчетчика.

Прикрепленные файлы

ндфл_2015.jpg (394 КБ)

Больн_2015.jpg (368.25 КБ)

Ответили: пост №2 , пост №3

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778

Пост №2

20.02.2016 13:38

Ответ на пост №1

Лукич, а посмотри здесь мой вопрос по квиточку. У тебя так-же? А новом релизе с НДФЛ *** поймешь что творится!

Тэра

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390

Пост №3

20.02.2016 16:48

Ответ на пост №1

Лукич, подкорректировать надо регистры по НДФЛ. Чтобы эта отрицательная сумма не ушла в 14 год, а попала в 15. Подробностей уже не помню, но делала такое. Причем, если не ошибаюсь, там пакость была в том, что сама сумма попадала в прошлый год, а НДФЛ с неё зачитывался в текущем.

impuls

читатель

офлайн

Дата регистрации: 24.11.2005
Сообщений: 1798

Пост №4

22.02.2016 12:03

Лукич, для начала посмотри как были сданы справки за 2014 год, была ли учтена сумма сторно по доходу и НДФЛ там или нет? Анализ НДФЛ не учитывает месяцы получения дохода, анализ идёт по календарным месяцам.

Дина

читатель

офлайн

Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981

Пост №5

22.02.2016 13:36

impuls пишет:

Цитата
... Анализ НДФЛ не учитывает месяцы получения дохода, анализ идёт по календарным месяцам.

Но, даёт возможность настроить вариант и по месяцу налогового периода. И этот вариант почти аналог того, что попадает в 2-НДФЛ.

Ответили: пост №6 , пост №9

Миша2014

читатель

офлайн

Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 128

Пост №6

23.02.2016 14:27

Ответ на пост №5

Дина, главная фраза почти. Все что за пределами выбраного периода, однако относится к нему для целей НФДЛ в анализ не попадет.

Ответили: пост №7

Тэра

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390

Пост №7

23.02.2016 15:05

Ответ на пост №6

Миша2014, кто мешает не ограничивать период?

Ответили: пост №10

Дина

читатель

офлайн

Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981

Пост №8

23.02.2016 15:56

Тэра пишет:

Цитата
Ответ на пост №6 Миша2014 , кто мешает не ограничивать период?

Миша2014, настраивайте отбор по месяцу налогового периода, а период не ограничивайте или задавайте на соседние года, н-р, с января 2014 по апрель 2016 гг.

impuls

читатель

офлайн

Дата регистрации: 24.11.2005
Сообщений: 1798

Пост №9

24.02.2016 09:08

Ответ на пост №5

Вообще-то проблема не в настройках отчета, а в том, что налог, исчисленный с дохода 2014 года, и не должен попасть в 2015. Должна быть уменьшена сумма налога за декабрь 2014, когда доход и был получен. Соответственно, и сумма НДФЛ д.б. уменьшена там же. Январь 2015-го - это новый налоговый период, туда из прежнего перенесено ничего быть не может. А если отпуск не переносился на будущий период, а продлялся, то и сторнирования дохода быть не должно, При сторнировании начисления должен быть доначислен доход за новый период отпуска но по старому месяцу выплаты дохода - декабрь 2014.

Ответили: пост №12

Миша2014

читатель

офлайн

Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 128

Пост №10

24.02.2016 19:31

Ответ на пост №7

Тэра, смотреть еще 2 года ради одного, так и запутаться несложно.

Ответили: пост №11

Читают тему:

Мероприятия