Списание расходов по страховке

Добрый день! Подскажите пожалуйста что делать, если после закрытия месяца, распечатываю справку о списании расходов будущих периодов, в ней списывается часть суммы по страховке как положено, а делаю оборотку за этот период, сумма висит не списанная?

Какой месяц закрываете?

Страховку я занесла в декабре, после закрытия периода часть страховки как положено была списаны, за январь так же как и за февраль после закрытия месяца распечатываю справку о списании расходов будущих периодов, в ней списывается часть суммы по страховке как положено, а делаю оборотку за этот период, сумма висит не списанная.

Ольга Хамхоева, в оборотке в феврале дату ставите 28 или 29? ну мало ли... извините за глупый вопрос )