Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109)

ofinogenova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.04.2015
Сообщений: 42
Пост №1
 
24.06.2016 14:46

Печатная форма счет фактуры группирует строки с одинаковым товаром. Если в документе реализации две одинаковые позиции с разными ценами, то в счет фактуру выводится 1 позиция с расчетом цены по средней, а в ТОРГ-12 две строки с разными ценами. Соответственно первичные документы (ТОРГ-12 и счет фактура) имеют различия.


Ответ от налоговой: Согласно п. 2 ст.171 и п. 1 ст. 172 НК РФ условием для принятия суммы предъявленного НДС на вычеты является наличие счеты-фактуры поставщика и факта принятия товаров (работ, услуг) на учет. Оприходование товаров в бухгалтерском учете осуществляется на основании первичных документов, в т.ч. товарной накладной (ТОРГ-12). Соответственно расхождения стоимости товара по данным товарной накладной и данными счет-фактуры не допустимы.

Ответили: пост №2
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24821
Пост №2
 
24.06.2016 15:00
Ответ на пост №1

ofinogenova, налоговая права. Объединение строк возможно только в едином корр.с\ф. А в чем вопрос?

Ответили: пост №3
ofinogenova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.04.2015
Сообщений: 42
Пост №3
 
24.06.2016 15:16
Ответ на пост №2

Рисовод, вопрос в том, что сейчас счет фактуры группируют строки, а надо чтобы они были отдельными строками. Нет возможности правильно сделать документы. Даже в новой версии (релизе УТ) строки группируются.

Ответили: пост №4 , пост №5
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24821
Пост №4
 
24.06.2016 15:22
Ответ на пост №3

ofinogenova, если у вас при продаже одинаковый товар по разным ценам, значит вы ведете его учет по себестоимости каждой единицы?

Ответили: пост №6
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24821
Пост №5
 
24.06.2016 15:43
Ответ на пост №3

ofinogenova, говорят отключить группировку нельзя. только внешняя печ.форма может помочь вам. Но я бы лучше Торг-12 "подгонял" под с\ф.

Ответили: пост №7
ofinogenova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.04.2015
Сообщений: 42
Пост №6
 
24.06.2016 15:45
Ответ на пост №4

Рисовод, нет, у нас партионный учет и плюс еще строгий учет по ГТД. Причем тут наводящие вопросы?))) они не имеют никакой информативной нагрузки). Тут вопрос в выводе данных в счет фактуру. Программно нет такой возможности.

ofinogenova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.04.2015
Сообщений: 42
Пост №7
 
24.06.2016 15:48
Ответ на пост №5

Рисовод,хотелось бы получить какой нибудь адекватный ответ на основании чего это все сделано, что бы мы могли тоже отослать ответ как нам скинули ответ на запрос из налоговой, потому что сейчас обосновать свой отказ мы не можем. Все понятно, что можно подогнать ТОРГ-12 , можно так же перейти на УПД. Проблема в том, что нам надо перепечатать документы за прошлые года, а это порядка 2000 документов.

Ответили: пост №8
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24821
Пост №8
 
24.06.2016 16:31
Ответ на пост №7

ofinogenova, вы же заплатили весь НДС, что предъявили покупателю? Значит он его может возместить. С\ф у него есть. В чем проблема? Покупатель у себя заприходовать может этот товар вообще под другим названием. Кроме того он часть его может использовать в облагаемой НДС деятельности, а часть нет. И возмещать будет пропорционально. Но это его дела. А вам именно покупатель претензии предъявил из-за отказа его налоговой в вычете?
И еще: одинаковые названия с разными ценами точно объединяются с пересчетом цены? Не удалось это воспроизвести. Вообще всегда считалось, что цена малозначительный "столбец" в с\ф. Ведь суммы то правильные? И именно на сумму "накручивается" НДС.

Ответили: пост №9
ofinogenova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.04.2015
Сообщений: 42
Пост №9
 
28.06.2016 09:16
Ответ на пост №8

Рисовод, непосредственно проблема в том, что кол-во строк по товарам в ТОРГ-12 и счет фактуре не совпадает. "И еще: одинаковые названия с разными ценами точно объединяются с пересчетом цены" - не пересчет цен, а суммирование и деление на кол-во = по средней. т.е. в ТОРГ-12:
лампа 1* 28,22, лампа 7* 28,08, лампа 2*28,07 ( три строки- разные цены) , то в счет фактуре 1 строка лампа 10* 28,18. Вот к количеству строк в счет фактуре и есть претензия. Доказать клиенту, что цены не разные - не предоставляется возможным. (Логические доводы не действуют)

Ответили: пост №11
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24821
Пост №10
 
28.06.2016 09:56

ofinogenova пишет:

Цитата

      
                  
                   Ответ на
                   пост №8
            
      
Рисовод , непосредственно проблема в том, что кол-во строк по товарам в ТОРГ-12 и счет фактуре не совпадает. "И еще: одинаковые названия с разными ценами точно объединяются с пересчетом цены" - не пересчет цен, а суммирование и деление на кол-во = по средней. т.е. в ТОРГ-12:
лампа 1* 28,22, лампа 7* 28,08, лампа 2*28,07 ( три строки- разные цены) , то в счет фактуре 1 строка лампа 10* 28,18. Вот к количеству строк в счет фактуре и есть претензия. Доказать клиенту, что цены не разные - не предоставляется возможным. (Логические доводы не действуют)
Что выбрано в табл.части самого документа? "лампа" это один и тот -же элемент справочника номенклатуры или 3 разных элемента с одинаковым названием?

Ответили: пост №12
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги