Как учесть НДС с выруки полученной через кассу от ФЛ

приходнике отмечено в т.ч. 18% НДС

и относится на сч. 90.1.1

Подскажите, как теперь занести этот НДС в книгу продаж?

через акт оказания услуг? затем с/ф (только что там предмет оплаты, чек) и сформ-ть книгу продаж, да?

Если я совсем не права напишите пожалуйста, как нужно сделать.

если вы работаете с физиками то на конец дня делаете один ПКО на сумму выручки, где указываете НДС. Если в чеках у Вас НДС выделен отдельной строкой, то в книгу продаж подшиваете чеки.

я сделала ПКО с указанием НДс, только в книге продаж это никак не показывается.

Вы же наверное что-то продали физ.лицу так. Тогда занесите документ продажа в розницу с указанием что продали и по какой цене, а уже на основании этого документа введите запись в книгу продаж, счет-фактура не нужна.

Мы не продаем, а услуги оказываем. так как быть?

Услуги через этот документ тоже можно продавать.

1. Ввела док-т продажа в розницу

2. На основании его выдала приходный ордер

3. сформировала книгу продаж



в результате в карточке счета 90.1.1

Сумма проводится 2 раза.

Договор указан.

По приходному ордеру проводки формировать не нужно (просто записать его), а проводки по выручке действительно формируются по документу продажа в розницу.

Или по документу продажа в розницу не формировать проводки (просто записать его), но тогда проводки для налогового учета в приходнике не сформируются. Смотрите как для Вас лучше.

Спасибо, я сделала по 1 варианту.

Антон, Вы считаете нормальным, что в книге продаж кроме сумм и Ф.И.О. ничего нет, так д.б.?