Не закрывается 20 счет

Документ "Закрытие месяца" делает проводки Дт20 Кт26, а проводку Дт 90 Кт 20 на эти же суммы не делает!!!

Получается, что 20 счет не закрывается на сумму з/п...

Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как с этим жить?!

А как Вы начисляли з/п? Через "Докуманты"? Моя знакомая наковыряла з/п и налоги через "Операции в ручную". У нее тоже не закрывался. Сидит переделывает.

Зряплата начислялась в последний день месяца документом "Начисление з/п". Счет был указан 26-ой непосредственно в документе (а не из справочника), причем со всеми субконтами.

Закрытие месяца самый последний док-т в месяце... но 20 счет на сумму з/п (со всеми налогами включительно) все равно не закрывается.

Специально в Демо-версии установила Вашу Учетную политику (26 закрывается на 20), провела з/п на 26. Закрытием месяца 1С все закрыла: 26 на 20, 20 на 90. Удивительно.

Проверьте в справочнике "Сотрудники" на закладке "Начисление з/пл" заполнены ли все субконто (Общехоз-е затраты, подразделение,ЕСН, проч налоги с ФОТ).