Ситуация такова. Есть предоплата от поставщика. Сделана с/ф на аванс полученный. Все проводки в наличии. После 8 месяцев приходит запрос от контрагента с требованием возвратить деньги обратно. В выписке после перечисления делаем 62.2 (без договора служ.)/51. После формирования (автоматом) НДС с возврата нигде не проходит ни в книге продаж, ни в книге покупок. Запись книги делать 1С не дает, т.к. основание - без договора служебный). Пробовали 76/51, а потом взаимозачет. НДС нет. Как поступить? И вообще, должно пройти "красным" по книге продаж или же по книге покупок?