Помогите!!! Больше не на кого положится

Мне дали поставщики накладную и с/ф.В накладной есть счета 08 и 91.Со счетом 08 все понятно как ввести(приобритение ОС), а вот ввести 91 (прочие расходы) я даже незнаю,так как потом мне нужно ввести потом с/ф,а она вводится тока на основании документа поставки.и в книге покупок не вся сумма отражается.ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА.Надежда тока на вас...С помощью какого документа вводится 91 счет???Если накладная то она отражает счета 01,04,10,41 и получается так что нету документа которым можно было быть это сделать.

Ну где вы бухи.Помогите пожалуйста.

Документ "Услуги сторонних организаций" тебе поможет.

Так а разве не нужен тогда акт получается? да?

Когда я ввожу счет 91/2 в документе Услуги сторонних организация то он меня спрашивает (программа) в списке корректных проводок нет.А потом пишет "Добавить"?Хотел спросить, вообще есть такая проводка?

Кореектная - сточки зрения 1С.

Отключение списка - (нужно что-бы можно было делать любые проводки)

Меню - Сервис->Общая настройка->(закладка) Режимы и далее увидишь.

СПАСИБО