Проблема такова: Оформлена услуга Д 205.03 К 401.01 (КБК расходный), после этого делаем оплату Д 201.01 К 205.03, но тут конфа дает только доходный КБК, причем на 205.03... Естественно суммы не перекроются, т.к. КБК-это не оборотное субконто... Можно, конечно, залезть в "Настройка плана счетов" и все уладить, но (это ведь единичный случай)....<br><br>Очень хотелось бы знать как это должно выглядеть согласно инструкции<br><br>Заранее, благодарю!<br><br>