Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Оправдательные документы по командировочным расходам?

sergeykom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.09.2005
Сообщений: 5
Пост №1
 
06.09.2005 14:23

Добрый день!<br><br>1. Подскажите пожалуйста, требуется ли оформлять в гостинице счет-фактуру, если оплата гостиничных услуг произведена безналичным путем? Или бухгалтерии достаточно счета с выделенным НДС?<br><br>2. Насколько правомерен отказ бухгалтерии бюджетного учреждения в компенсации командированному расходов по упаковке багажа, по оплате проезда в городе во время командировки, по прочим расходам в гостинице (услуги прачечной и т.п.). Справочно: суточные выдаются в размере 100 руб.<br><br>Заране благодарен

Serg_Smi
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.06.2005
Сообщений: 83
Пост №2
 
06.09.2005 20:08

Счет-фактуру оформлять обязательно (если конечно хочешь возместить НДС).<br><br>А насчет компенсации (не важно какое учереждение: боджетное или хозрасчетное), то для прочих расходов существуют суточные.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация