учет билетов по командировке???

РебятЫ, помогите!<br><br>Купили билеты для поезки в командировку...(60 - 51)...Зачли НДС на 19...Для выдачи списали с 60 на 50,3(ден.документы)... Выдали под отчет на 71 - 50,3... Тока вот не пойму какую сумму сумму надо повесить на сотрудника полную стоимоть билета или без НДС??? ведь НДС уже зачли или зачесть надо при авансовом отчете??? обспорились с гл.бухгалтером... кто может помогите... проводками....

Конечно на сотрудника вешается полная стоимость билета<br><br>Мы делали так <br><br><br><br>50.3 51       оплачены и получены билеты в кассу<br><br>71      50.3      выданы билеты сотруднику (полная стоимость)<br><br>а уже в авансовом отчете<br><br>60       71 и<br><br>19       71

А почему Дт60 Кт71 ???

1. Купили билеты: <br>Документ Услуги сторонних организаций<br>Д 50.3 К 60<br>Д 19.3 К 60<br><br>2. Выдали подотчет билет<br>Бухгалтерская справка<br>Д71 К 50.3<br><br>3. Получили авансовый отчет с приложением к нему билета и других документов:<br>Авансовый отчет - на лицевой стороне не забудьте написать "получены авиабилеты" - сумма билета и дата его выдачи, иначе получится перерасход по бланку авансового отчета<br><br>Оборотная сторона Д44 К71 - на сумму билета и других расходов

спасибочки Вам огромное!!!

А как быть в случае если организация командировки проводилась через турфирму. Турфирма выставила счет и накладную на авиабилет уже после командировки. Также выставила счет и акт за гостиницу, визу и страховку. <br>Можно ли это все напрямую отнести на 26 счет (как Услуги сторонних организаций)?