возврат материалов поставщику

Мы приобрели у поставщика материалы А,Б,В, но по определенным причинам вернули материал А, взяв взамен подобный (доплатив разницу в стоимости).<br><br>В комплексной конфигурации, знаю, есть документ "возврат поставщику". <br><br>А вот как оформить подобную операцию в типовой конфигурации 1С предприятие 7.7.428? Так, чтобы не трогать остальные оприходованные тем же документом поступления материалы и чтобы при этом не задействовать никоим образом 90 или 91 счет? и какие документы я должна дать на возвращаемый материал поставщику?

К сожалению в этой конфигурации документа "Возврат поставщику нет". Однако выход можно найти.<br><br>1. Из готового документа удалите строку того материала, который возвратили.<br><br>2. Введите строку по полученному материалу на замену.<br><br>3. Распечатайте документ вновь. И обменяйтесь печатными документами с Поставщиком. Он Вам старый, Вы ему новый.<br><br>4. Проведите документ.<br><br>Проблема решена. Удачи.