Авансы полученные

Помогите разобраться с авансами полученными. Дело в том, что я хотел узнать принцип отражения в программе авансов полученных. То есть например мы получаем аванс 150 000 руб. в сентябре месяце. Что я делаю. Я выписываю с/ф в 1 экз. на аванс. в конце месяце при формировании книги покупок она там отражается тока без нет там стоимости без ндс. Я хотел узнать когда она вообще должна учитываться (при отгрузки или нет)????? пожалуйста ответьте.А то уже сегодня 18 а мне нужно сдать до 20 декларацию.

Вот на мое примере.<br>Получили на расчетный счет:<br>13.07 - 800<br>18.07 - 450<br>26.07 - 54<br>27.07 - 400<br>А отгрузили товары вот так:<br>16.07 - 54<br>28.07 - 399<br>29.07 - 926<br>Подскажите как мне провести это в 1с.

Отражать нужно так, как закреплено у вас в учетной политике, т.е. именно там должно быть сказано, по отгрузке или по оплате. У меня - по оплате, так что я делаю следующим образом: при получении аванса, на осн. выписки ввожу запись в книгу продаж 9на дату оплаты), а после отгрузки на осн. авансовой с/ф делаю запись в книгу покупок (на дату отгрузки), а на основании выданной с/ф запись в книгу продаж. Таким образом авансовая запись (та, что на основании платежки) сторнируется. Вот как-то так

Не подскажите почему у меня при формировании книги покупок выводит вот такое сообщение <br>"По строке документа 9 сумма НДС ( 1841.14 руб.) превышает сальдо по дебету счета 76.АВ ( 1841.13 руб.)"<br>Жду с нетерпением ответа<br>

да фигова погрешность ! ну и намучилась я с бухией. рекомендую комплекс. ндс делаю за несколько минут. еще 10 минут проверяю. Вам: исправить НДС в книге на 13 коп, а базу увеличить на 1 коп.