НДС по неоплаченной сумме

Помогите разобраться, не знаю как в 1С отразить операции.
Оказаны услуги связи на 2000 руб. сч/ф на всю сумму
Оплачены ч/з подотчетников 1500р (кас.чек)
Начислено как внереализационный доход неучтенная оплата по акту сверки с поставщиком (кас.чек отсутствует) 500р.
26 - 60.1     1694,92 р
19.3 - 60.1   305,08 р
60.1 - 71.1   1500р.
60.1 - 91.1   500р.
Но вот когда я провожу документ "Формирование книги покупок", то НДС учитывается на всю сумму услуг, а не только в части оплаченных 1500р. Не знаю как мне разделить суммы.
Заранее спасибо за помощь.

проблема в проводке 60.1-91.1  500р.
эти 500р. должны висеть как ваша кредиторская задалженность перед поставщиком пока вы её не погасите.

В том то и дело, что эта сумма оплачена. По акту сверки с поставщиком мы ее им оплатили. Но у нас нет авансового отчета и чека на эту сумму. Поэтому мы ее доначислили как внереализационный доход.

А почему вы через а/о проводите 2000-00 руб? Только на основании С/Ф? Я бы провела а/о на сумму 1500-00 и НДС возместила бы только с этой суммы. 500-00 рублей через бухсправку Д60.1 К91.1.
А сумму 500-00 я бы не повесила на С/С.

действительно, не проводите 2000 р. авансом. Счетовод, верно оветует.

Если оплата услуг или чего-то там ещё происходит несколькими платежами, то я делаю так:
докумены - ввод на основании (в данном случае счф) - запись книги покупок на ту сумму, которая в данный момент оплачена, только ставишь её вручную. Может быть не очень удобно, но надёжно.

А я и не проводила а/о 2000р, а провела 1500. Но 500 руб оплаты зависло, и если не списать на 91.1, то куда деть эту сумму?

правильно, 500,00 руб списать на 91.1. Д60.1 К 91.1. Далее, Д 26,20,... счета затрат, Д 19.3 К 60.1 в сумме 1500,00. На основании этого дока запись в книгу покупок. А сумму 500,00 Д 26, 20,... счета затрат К 60.1. - расходы не принимаемые для налогооблажения. Сумма небольшая, а потому я не стала бы рисковать и включать её в себестоимость.