Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Взаимозачет в 1С.

Любовь
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.06.2002
Сообщений: 10
Пост №1
 
02.12.2002 13:42

Подскажите как правильно оформить взаимозачет в1 с?

Наша фирма сделала ремонт (материалы мы покупали за свои счет и они входят в смету)у арендатора, они в свою очередь зачли нам аренду помещения за 2 месяца. На бумаге все сделала, а как в программе не пойму.



Дт 62 Кт 90.1 Отражено выполнение ремонтных работ на сумму 2-хмесячной арендной платы - это выручка или операционные доходы (38187,63р)

Дт 90.3 (91.2) Кт 68 Начислен НДС к уплате (6364,61Р)

Дт 10 Кт 60 куплены материалы - (16000р)

Дт 19 Кт60- выделен НДС (2666,66р)

Дт 90.2 (91.2) Кт 10 Материалы списаны на себестоимость ремонтных работ (операционные расходы)(16000р)

Дт 20 (26...) Кт 60 Начислена арендная плата как расходы (38187,63р)

Дт 19 Кт 60 НДС по арендной плате (6364,61р)

Дт 60 Кт 62 Взаимозачет. обязательства между предприятиями погашены (38187,63р)

Дт 68 Кт 19 НДС по арендной плате - в зачет в момент подписания взаимозачета(6364,61р)

Если есть ошибки, пожалуйста исправьте!

Спасибо



Michailfp
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2002
Сообщений: 67
Пост №2
 
03.12.2002 08:45

"62.1 - 90.1 - это выручка;

90.3 - 68.2 - НДС начисленный;

90.2 - 10 - списаны материалы.

Остальное все правильно, кроме:

начисление арендных платежей (20 ... - 60) и списание НДС (68 - 19) осуществляются ежемесячно в течение 2-х месяцев, а не единовременно как у Вас."

Любовь
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.06.2002
Сообщений: 10
Пост №3
 
03.12.2002 10:29

А если у нас аренда за прошедшие месяцы.

например: взаимозачет и работы в октябре, а аренда за август, сентябрь? Можно все одним месяцем списывать?

Я совсем запуталась в 1С с НДС, можно ли одним документом сделать начисление арендных платежей за 2 месяца ,

А 76 счет можно использовать?

Michailfp
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2002
Сообщений: 67
Пост №4
 
04.12.2002 08:33

1.Если аренда за VIII-IX, а работы в Х, то можно все списать одним месяцем на дату состовления протокола взаиморасчета.

2.Можно сделать начисление и за 2 месяца (если в счет-фактуре предъявлена аренда за 2 месяца).

3.Можно использовать и 76 счет, но кажется правильнее 60.

Bell
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.02.2002
Сообщений: 37
Пост №5
 
04.12.2002 10:39

Аренда, только ежемесячно по правилам бух.учета.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги