Возврат материалов поставщику!!!

Каким документом будет правлильнее всего оформлять возврат материалов (частичный) поставщику?<br>

"Если эту операцию Вы делаете в бухгалтерии, то Документы-Учет материалов-Отгрузка материалов на сторону; в Виде отпуска материалов выбрать Возврат поставщику. "

"Так и было сделано!!!<br>В феврале у поставщика купили материалы, через день вернули документами "Отгрузка материлов на сторону"(с выбранным Возврат поставщику)и счет-фактурой с включенным флагом "ОтключитьНДС". Правильно ли делать это фактурой? Дело в том, что в книге покупок возврат НДС произошел правильно проводкой 19.3/68.2. И эта же фактура попала в книгу продаж, хотя НДС не был начислен. Я в книге продаж поставила условие при переборе всех счет-фактур:<br><br>Если (Док.ОтключитьНДС = 1) Тогда<br>Продолжить;<br>КонецЕсли;<br><br>Счет-фактура теперь не попадает в книгу продаж.<br>Хотелось бы знать это будет считаться правильным?<br>Ответьте, кто сталкивался в этом году с такой проблемой, у кого был возврат по материалу поставщику!!! <br><br>Отзовитесь Виктория Алексеевна!!!"

Счет-фактура выданная должна попасть в книгу продаж, потому что Вы ее выставили поставщику при возврате материалов.

Но по этой фактруре же не формируются проводки 90.3/68.2. Стоит флаг "Отключить НДС".<br>Например, у моего бухгалтера книга продаж не пошла именно на сумму НДС из-за такой фактуры, хотя НДС и нет вовсе, а только проводки по ЗПР.

А кто мешает в счёт-фактуре выданной поставить нужные проводки и корр. счета?

Вообще-то эти проводки не нужны. Если вы немного разбираетесь в книге продаж и покупок, то поймете, что при возврате поставщику материалов НДС книга покупок сама возмещает НДС, то есть делает обратную проводку по документу "Отгрузка материалов на сторону" 19.3/68.2.<br>А счет-фактура нужна только для того, что без нее нельзя передавать МЦ.Для того чтобы не было проводки 90.3/68.2 специально ставится флаг "ОтключитьНДС". В книге продаж(конфигураторе) я дописала специальное условие, которое приводилось выше. И теперь эта фактура не попадает в книгу продаж, что будет являться правильным!!! Мы с бухгалтером сделали так и НДС идет, так что желаю вам того же, если встретится вэтом году такая проблема с возвратом!!!

Если не трудно, напишите в какой строке конфигуратора нужно дописать и что. Я не очень уверенно работаю в конфигураторе: на уровне новичка.