Закрытие 23го счета

20 счет тоже не закрывает. В оборотно-сальдовой ведомости по карточке счета Н07.04.1 в НУ, суммы указанные в бухг. справке для закрытия 23го счета, не вошли.

В Бухии надо подразделения ВВОДИТЬ.
Основное - не всегда работает.
Подразделений должно быть как минимум 2 (два).
1) АУП - общехоз. затраты (26 счёт) и 44 счёт
2) Производственное - (в нем галочку АУП - снять).
Когда делаешь проводку
Дт 20 Кт 23 - заполняй и налоговый учет.
Обязательно сформируй регистр по налоговому учету - "Прочие затраты".
По проводкам Дт 23 Кт ХХ (60,70,69,68) формируй проводки и по налоговому учету сам.