Скидка предоставлена поставщиком - как учесть НДС?

В прошлом году поставщик поставил нам товар.
Соответственно ввели накладную и счет-фактуру
Учет велся в 2005 году в программе 1С Бухгалтерия 7.7.
С этого года перещли на БП 8.0, ввели остатки
в том числе и по НДС, по счету 19.03, но по этой накладной
остатков на 19.03 не было.
В этом году поставщик предоставил
скидку на товар по той прошлогодней накладной
(по результатам объема закупки у него за месяц).

Поставщик предоставил счет фактуру примерно с такими данными:
Товар                   Сумма        НДС
Скидка за товар НДС 10%  1000        100
Скидка за товар НДС 18%  10000       1800

Саму эту скидку я отразил ручной операцией:

60.01 - 91.01 -1000 Сумма скидки
19.03 - 60.01 -100 НДС

60.01 - 91.01 -10000 Сумма скидки
19.03 - 60.01 -1800 НДС

Вопрос - как правильно отразить НДС в регистрах подсистемы учета НДС,
чтобы правильно закрывался 68 счет и формировалась книга покупок?
И главное - какими документами это отразить?

подниму ветку

1) Это поднимать на Территории 1С (Кубань) будешь, здесь это не принято.
2) Поиск по сайту рулит.
3) Если ни то не другое не доходит - прочтите инструкцию:http://www.buh.ru/document.jsp?ID=833