1С Предприятие 8.0 получение ТМЦ в долг

Господа специалисты. Подскажите порядок правильной поставки товара. <br><br>Ситуация: <br>Товар отгружается поставщиком без предоплаты(выписывается накладная, затем счет фактура), затем поступает оплата от покупателя этого товара на мой р/с(пл поручение входящее), после отгружается товар покупателю , после отпраляются д/с поставщику товара(пл поручение исходящее). В итоге на балансовом отчете(№1) 621 код показателя формируется большая кредиторская задолжность поставщики и подрядчики. <br><br>Вопрос:<br>Все ли нормально и если нет, то что и где надо исправить???<br>