Помогите плизззззззззз. как правильно вводить начальные остатки

В конце года нужно сделать ввод начальных остатков, а как правильно это сделать никак немогу сообразить. перечитала кучу литературы и ничего неполучается. Ведь ввод остатков нужно сделать по всем рабочим счетам, так я понимаю?

В конце года не надо вводить нач. остатки их надо вводить в начале года и потом работать

> В конце года не надо вводить нач. остатки их надо вводить в начале года и потом работать <br><br>А как же год закрывать?  и переновить остатки на складах и ОС?<br><br>

Если до этого работали в в 1С, то надо дождаться, когда сделают годовой баланс и закроют все счета т.е. сделают реформацию баланса. После этого применить обработку "Свертка иформационной базы" на 31.12..Если не работали в 1С то можно ввести остатки на 31.12., но после баланса за год их придется все равно выверять.<br>Пример ввода Остатков:<br><br>           Д            Кр<br>           10.1         00       Наим.Материала    Кол.    Сумма<br>           62.1         00       Покупатель                Сумма //Если дебетовое сальдо<br>           00           60.1     Поставщик                 Сумма<br>           19.3         00       Поставщик                 Сумма<br>и т.д. По всем счетам где есть остатки, главное не забыть ввести счет фактуры по остаткам 19 счета<br><br>