Подскажите как оформить и провести в 1С УСН взаимозачет (ни разу не сталкивались)<br>и в случае:<br>У нас УСН -6% (т е без НДС) Нам заплатили сумму по нашему счету организация и указала в платежке что в эту сумму входит НДС. Как нам быт<br>
Подскажите как оформить и провести в 1С УСН взаимозачет (ни разу не сталкивались)<br>и в случае:<br>У нас УСН -6% (т е без НДС) Нам заплатили сумму по нашему счету организация и указала в платежке что в эту сумму входит НДС. Как нам быт<br>
Мы занимаемся продажей услуг. Фирма Х должна нам 30т.р.за услугу Вместо нее нам платит У - должник фирмы Х но в сумме есть НДС.
Пусть компания, которая вам оплатила напишет письмо, в котором будет изложено правильное назначение платежа.
Я бы посоветовала Вам сделать с фирмой, являющейся Вашим покупателем акт взаимных расчетов,в котором необходимо указать что на момент составления акта задолженность этой фирмы составляет столько-то. Оплата произведена платежным поручением № от на сумму ХХХ-ХХ от такой-то организации (по письму или финансовому поручению вашего покупателя).<br>Стороны пришли к соглашению ... <br><br>Что касается выделенного в платежке НДС, то рекомендовала бы Вам настоять на исправлении назначения платежа через банк плательщика. Для этого они должны обратиться в свой банк с письмом в котором просят в назначении платежа указать : "Оплата за товар (услуги)за ООО "ХХХ" по накладной (счету,акту)№ ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ, YYY руб. YY коп., НДС не облагается (По письму № от ХХ.ХХ.ХХХХ). В т.ч. НДС 18% - YY руб.YY коп. "<br><br>В выписке можете разносить сразу кредитуя 62 счет, ну а уж если Вы совсем законопослушны, то кредитуйте 76.5, а после подписания акта в журнале операций сделайте ручную проводку : <br>Д 76.5 К 62
<br>> <br>> Что касается выделенного в платежке НДС, то рекомендовала бы Вам настоять на исправлении назначения платежа через банк плательщика. Для этого они должны обратиться в свой банк с письмом в котором просят в назначении платежа указать : "Оплата за товар (услуги)за ООО "ХХХ" по накладной (счету,акту)№ ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ, YYY руб. YY коп., НДС не облагается (По письму № от ХХ.ХХ.ХХХХ). В т.ч. НДС 18% - YY руб.YY коп. "<br>> <br>А можно полюбопытствовать, почему фирма должна будет, да еще и по настоянию, писать письмо об изменении в платеже. Если эта фирмаY должна фирме Х сумму с НДС, она и закрылась перед Х с НДС. А взаимоотношения м/у Х и поставщиком услуг, ее извините не касаются.
Не нужно передергивать. Все мы люди и человеки, хотя и бухгалтера.<br>Настоять можно поразному, а Вы как и вся мужская половина человечества воспринимаете все буквально.
Сорри, если процитировав Вас же, оказался не прав. Это чисто женская логика. Но в этом случае, отсчет идет в обратном направлениии бухгалтера > люди и человеки. И никак по-разному, быть не может.
9 октября 2024 года — Единый семинар 1С для бухгалтеров и руководителей 17 октября 2024 года — 11-й Бизнес-форум 1С:ERP |
1C:Лекторий: 8 октября 2024 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция «Работа с запросами физических лиц: отвечаем в соответствии с требованиями Закона №152-ФЗ» 1C:Лекторий: 10 октября 2024 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция «Отчетность за 9 месяцев 2024 года в программах 1С, дистанционный перевыпуск сертификата руководителя» |