Комплексная 77 (461) - Закупка ОС в валюте

Подскажите, как оформить поступление ОС в валюте и взаиморасчеты с поставщиком?<br>1. Контрагент - инофирма, договор в евро.<br>2. Ввожу документ "Поступление ОС,услуги и проч.", выбираю Контрагента и договор в евро, но проводки формируются на 60.1 - Расчеты с поставщиками в рублях???<br>3. Ввожу документ "Строка выписки банка (расход)" - валютный банковский счет, договор с контрагентом в евро - проводка формируется на 60.22.<br>Как теперь их состыковать и зачесть аванс?<br>

А счет-фактуру за ОС выставили в каакой валюте?

У меня тоже самое, только у меня реализация тмц в $. Не знаю, что с этим авансом делать.

Извините. что вклинилась. Дело в том, что в шаблонах проводки 60,2 не предусмотрено. А как исправить не знаю

Может быть попробовать сделать так?<br>Необходимо обратить внимание на то, что документ Поступление ОС НМА услуги при проведении "двигает" регистры "Книга Покупок"и "Поставщики". <br>Регистр "книга покупок" не имеет ресурса по валюте (СуммаВал), а только учитывает покупку в рублях (СуммаРуб).<br>Регистр "поставщики" имеет ресурс "СуммаВал" (Задолженность в валюте взаиморасчетов) <br>На основании движений регистра "Книга покупок" формируются бухгалтерские проводки по покупке ОС, а по "Поставщики" проводка зачет аванса, если такой был.<br>Если посмотреть справочник проводок (проводки хозяйственных операций), то для данного документа при покупке ОС нет проводок по счету 60.11 или зачет аванса 60.22, а только 60.1 и 60.2.<br>Если я правильно понимаю, если данным документом покупать в валюте взаиморасчетов отличной от рублей, и какую бы валюту по договору не поставить, все равно проводка будет в рублях, т.е. 60.1. <br>В данном конкретном случае, я бы сделал следущее:<br>договор во всех хозоперациях один и тот же - т.е. в евро.<br>Вводим документ Поступление ОС НМА<br>проводки<br>08 / 60.1 стоимость ОС<br>19 / 60.1 НДС (без НДС)<br>Вводим документ Корректировка долга Поставщик<br>уменьшим долг фирмы перед поставщиком на сумму покупки ОС.<br>60.1 / 60.2 по тому же договору<br>(т.е. списали задолженность по торговле, но по бухгалтерии "повис" аванс в рублях на сумму покупки)<br>Вводим операцию на сумму долга в евро<br>60.2 / 60.11 Контрагент договор<br>Вводим строку банка (расход) <br>КодОперации - Прочее (для того, что бы не было долга контрагента по оперативному учету)<br>проводки, которые делает документ<br>60.11 / 52 сумма оплаты вал. с валютного счета<br>Проверяем - Ведомость по контрагентам - долг 0<br>Анализ субконто долг - 0<br><br><br><br><br><br><br>