Амортизация и вечные проблемы

Стоит 1с типовая конфигурация ред 444. Вот когда я начисляю амортизацию все хорошо, а вот при закрытие месца он мне с начисленной суммы амортизации делает такую проводку.

амортизация ведется на счете 25. итого было начисленно амортизации 119р.

д09 к68.4.2 отклонение по налогу на прибыль что это такое ?

из за этого у меня баланс не получается

помогите плз

Это ПБУ 18/02. Отключите в док. "Закрытие месяца" последние 3и галочки, и этих проводок не будет.