68.4.2 и 99.2

Еще раз перечитала Ваши вопросы. Все же на первый - да. Ведь сама же потом пишу, что на 20 есть косвенные, вот балбеска.

Насчет того, что налоговики в ПБУ 18/02 не врубаются, Вы совершенно правы. Из-за их дебильной консультации (да и сама я не лучше), я оставила кредит на 68.4.2 на 31.12.06. При том, что сальдо там быть не должно при убытке в НУ. Сейчас, после исправления, у меня валюта баланса на 31.12.06 поменялась на 9 тыс (т.к. затронулся ОНА) и в пассиве - это злосчастный налог на прибыль в строке "задолж. перед бюджетом". Успокаивает только то, что искажение по позициям - менее 10%. Кстати, через 3 месяца после сдачи баланса, по-моему, они не могут штрафовать за несоответствия ОСВ? Я даже решила сделать в БУ притянутую за уши проводку 09-68.4.2 в конце года справкой, а в 2007 году ее отсторнировать, чтобы с балансом совпадали 09 и 68.

У меня вроде тоже все идет, если:

(+)99.2.1 или (-)99.2.2 + 99.2.3 +09(Разница сальдо) - 77 (Разница сальдо) = 68.4.2