Приходуем материалы

Подскажите чайнику, Приходный ордер М-4 он должен быть без НДС или как в накладной?

Все вводим как в поступающей первичке

Здравствуйте, помогите еще с одной проблемой. В прогр. 1С:УСН в документе банковская выписка делаю оплату поставщику за расх. материалы, выбираю счет 60.2 ( принимаемые для НУ), вид расчетов-расходы на приобретение товаров и материалов. Выписка формирует проводки:
Д 60.2 К 51 - оплата за р/мат-ы ( сумма с НДС)
H 04 - отражен факт расхода ( сумма с НДС)

Д 90.4 К19.2 -оплачен НДС пред-ный поставщ. (сумма не объяснимая, не понятно откуда взялась)
H 02.2 (сумма не объяснимая, не понятно откуда взялась)

Выписка как правило после оприходования, накладные по разным позициям НДС и 18%, и 10%, и без НДС. Бывает накл. без НДС, в банковской выписке на 02.2 попадает какой-то НДС. Не могу понять то ли я что-то не так ввожу, то ли у программы глюк.

Ищите зависшие суммы на 19.2 по этому поставщику
Т.к. суммы не озвучены, больше ничего конкретного...

Вот к примеру, поступление 07.09 сумма 40251,40 без НДС, поступление 05.10 сумма 63796,91 без НДС
Оплата 19.12 в выписке: Д 60.2 К 51 сумма 104048,01
                       Д 90.04 К 19.2 3331.91
                       H 02.2         3331.91
             
Еще поступлен. 21.11 сумма 3735 НДС 18%-569,75
в выписке 19.12   Д 60.2  К 51  3735
                 Д 90.04 К 19.2 119.61
                 H02.2          119.61