Поставщики- физ. лица

Подскажите, пожалуйста, кто может. Как в 1С:8 начислить НДФЛ и ЕСН на услуги поставщиков физ. лиц? Не вижу никакого подходящего документа. Неужели ручными операциями? И еще, в НК четко прописано, что недопустимо организации-нал. агенту уплачивать НДФЛ за услуги физ. лиц. за счет собственных средств. Но, когда я пришла работать в нашу организацию, все эти услуги уже были оплачены через банк в полном объеме, без всякого удержания НДФЛ. Как мне исправить положение? Помогите.

То что ваша организация заплатила налог как налоговый агент - это правильно. Посмотрите НК. А по поводу 1С:8 - зайдите: зарплата - учет НДФЛ и ЕСН - ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН, и отразите необходимые вам опреации.

Спасибо, что откликнулись. Я, наверное, неправильно объяснила. Налог-то как раз наша организация никакой и не заплатила, я сейчас готовлю уточненные расчеты, и будем платить. Мы оплатили УСЛУГИ поставщиков- физ. лиц в полном объеме, а не за минусом НДФЛ, как это нужно, это меня и беспокоит. Уточните, пожалуйста.

Еще, вопрос. Когда я пытаюсь через зарплату начислить налоги на все эти услуги у меня открывается справочник сотрудников, а эти "Физики" у меня в контрагентах, иначе я не смогла бы оприходовать эти услуги. Запуталась, совсем,на пустом месте. Выручите, пожалуйста.

Поподробнее о физ.лицах, оказанных ими услугах, о предоставленых ими документах, и о том какими документами вы учитывали эти услуги.

а "физ.лицо" в "контрагентах" - это если только физ.лицо является индивидуальным предпринимателем.

Спасибо, что откликнулись. Рассказываю: Обычные мужчины с личными авто, без всякого ИП, оказывали нам транспортные услуги. предоставляли нам акт об оказании услуг, просто с подписью, без печати. Мы оприходовали их услуги документом "Поступление товаров и услуг" и оплатили им полную сумму задолженности на сберкнижку, без удержания НДФЛ. Все это было до меня, мне нужно теперь исправить положение, т.е. обложить эти выплаты и уплатить ЕСН и НДФЛ и, судя по всему, сдать уточненный расчет по ЕСН. Но чуть-чуть "запарилась", простите. Подмогните, очень прошу.

То есть имела место аренда автотранспорта с экипажем, предоставителем услуг является физ.лицо не имеющее статуса юр.лица.

Я правильно понял?

Или это были разовые услуги?

В 1-м квартале это была разовая услуга, во втором их несколько, но все-равно заключен не договор аренды автомобиля с экипажем, а гражданско-правовой договор на оказание транспортных услуг. Сейчас мы ушли от общения с физ. лицами, но то, что есть нужно оформить надлежащим образом.

Вот интересно, а за счет чего Вы собрались платить НДФЛ? Разве что эти Ваши "обычные мужчины" вернут Вам в кассу сумму налога... Если же этого не произойдет, то Вам, на мой взгляд, нужно сообщить в налоговую о получателях дохода, с которого Вы не удержали НДФЛ. Почитайте повнимательнее НК РФ ст. 226 п. 5.

значит в бух учёте отражаем следующим образом
1. 20 - 76 - стоимость услуги
2. 20 - 69 - ЕСН
3. 76 - 68 - НДФЛ
4. 76 - 51  выплата за минусом НДФЛ

в 1С
1. "поступление товаров и услуг"
2 и 3. к сожалению только ручными операцями (бухгалтерской справкой)
4. "платёжное поручение исходящее"

вот только в вашем случае встаёт вопрос. кто вам возместит суммы которые вы должны были удержать в размере НДФЛ.

поэтому по ЕСН можно досчитать и сдать уточнёнку, а по НДФЛ лучше всего сообщить в налоговый орган, с указанием регистрационных данных физ лица и сумм доходов с которых не был удержан НДФЛ.

ИМХО - это будет самое верное решение