УПП.1.2.16.1.Отпуск переходящий на следующий месяц

При начислении отпуска,переходящего на следующий месяц( в июне 2 недели и 2 недели в июле) к выплате получается сумма за вычетом НДФЛ только за 2 недели июня.А НДФЛ за 2 недели июля идут на РБП.Получается, что сейчас я выплачу человеку больше, чем положено, а за июль наоборот меньше.У кого -нибудь была такая ситуация? Есть ли из нее выход? Может опять где-нибудь какую-то галочку нужно поставить/убрать?

У меня на работе правда не УПП стоит, а ЗУП, но насколько я помню мои бухгалтера долго спорили по этому вопросу, пришли к тому что программа правильно все делает и так должно быть.

В том то и дело , что неправильно.В расходы текущего месяца включаются только суммы отпускных, относящиеся к этому месяцу. Оставшуюся сумму учитывают на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относят на счета учета затрат в последующих месяцах. Аналогичным образом учитываются и суммы ЕСН, взносов в ПФР на страховую и накопительную часть пенсии и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на отпускные. Обязанность же по удержанию НДФЛ и перечислению его в бюджет возникает в момент выплаты денежных средств работнику.<br><br>

не поняла , в чем дело. Программа начисляет зарплату и отпускные за 2 месяца(2недели в июне и 2 в июле). Начисляет НДФЛ за все и ЕСН. К выплате получается (как по закону) зарплата июня (2 нед.) и отпускные 4 нед. Но в налоговом учете отпускные и ЕСН за июль не относятся на затраты июня (поэтому 97 сч), а только пройдут в затратах следующего месяца.К выплете не имеет это никакого отношения.Вот и все.

Объясню на цифрах.<br>Например зарплата 15000, отпускные 10000(за 2 недели июня 4000 и 6000 за 2 недели июля).По уму к выплате должно быть :(15000+10000)-13%=21750<br>А программа считает так : ((15000+4000)-13%)+6000 = 22530 .Разница 780 - идет на 97 счет типа отложенные налоги.<br>

У вас 6000 должны идти на 97.<br>В расчетке начислено 25000, удержано НДФЛ 3250, то есть человеку вы должны выплатить 21750<br><br>А вот в проводках у вас должно получиться (проводки по ЕСН не учитываем)<br><br>Дт СчетЗатрат Кт 70 19000 Сумма начисленная<br>Дт 70       Кт 68 3250 Сумма НДФЛ удержанная<br><br>Дт 97       Кт 70 6000 Сумма начисленная за будущие периоды<br><br>Так же как сумма начисленная отражаются ЕСН<br><br>УПП.1.2.16.1 У нас так отражается и мы с этим согласны<br><br>Может вы после начисления отпуска НДФЛ не пересчитали?

По проводкам все нормально, как надо.Но когда делаешь документ "Зарплата к выплате" программу глючит на эти самые 780 рублей (т.е. она их забывает отнять) и получается что к выплате 22530

У нас такого эффекта нет<br>В документе ставим <br>Выплачивать:Отпускные<br>Делаем "Рассчитать"-"Начисленные суммы за вычетом удержаний"<br>И все нормально считается<br>Единственное "но", у сотрудника работающего по основному и совместительству суммы выплаты складываются<br>Может быть у Вашего сотрудника еще есть отпуск и по совместительству?<br><br>А еще при этой операции учитываются прочие плановые удержания<br>Еще можно проверить Гражданство физического лица, но меньше 13% все равно не берется<br>В коде особо ломаться нечему, там все очень просто.<br>Если записи расчитываются автоматически, то<br>(РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Результат * (1 - КоэфПлановыхУдержаний/ 100)<br>- РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Результат * КоэфНДФЛ / 100)/ 100 * ПроцентВыплаты <br>получается сумма к выплате + то же самое по дополнительным начислениям, начисленным в документе начисления отпуска<br><br><br>P.S. РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Результат - сумма отпускных за период установленный в документе выплаты<br>

Все вышеобсуждаемое очень близко к моей проблеме! В ЗиК есть переходящий отпуск - 2 недели в мае и 2 недели в июне, так вот необходимо чтобы ЕСН и НДФЛ не дробились на 2 периода, а вся сумма отражалась в месяце выплаты отпускных, т.е. в мае! Есть пути решения такой проблемы?!