Перерасход по командировочным

бухгалтер хочет, чтобы сумма перерасхода по командировочным попала в строку 1000 2-го раздела расчета авансовых платежей по ЕСН. какие условия для этого должны соблюдаться? вроде уже все перепробовали.
характеристики вида расчета:
Вид расчета: Произвольная доплата 14
Порядок расчета: Фиксированной суммой
Начисление носит разовый характер: Да
Налоговый учет:
- Код дохода: 4800
- Тип дохода: не является объектом налогообложения

Перерасход  по  суточным- ссылка  на  п.3 ст.236 НК РФ

Какое отношение командировочные сверхнорм имеют к ЕСН?

Суточные сверх норм (за счет прибыли, все что выше 700руб.)облагаются НДФЛ,  но не облагаются ЕСН.

1. Не учитывается в расходах по налогу на прибыль все что свыше 100 руб. 700 только для НДФЛ
2. И это не имеет к ЕСН ( стр 1000) никакого отношения.

"При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке.(Для  НДФЛ)
.а) за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации - суточные в размере 100 рублей;(Для налога на прибыль)
"

"При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке.(Для  НДФЛ)
.а) за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации - суточные в размере 100 рублей;(Для налога на прибыль)
"

Это я и написала ( разве что не уопиминула загранкомандировку).
Но вы так и не ответили, какое отношение эти суммы имеют к ЕСН и соотвественно к заполнению декларации.

В  1000 строку входят выплаты не отнесенные к расходам уменьшающие н/б по налогу на прибыль( в моем случае 2000рублей/с прибыли/-700рублей=1300рублей)вот эти 1300рубл. будут входить  в 1000 стр. ЕСН.

Если рассуждать по вашему, то тогда со 100 командировочных расходов нужно начислять ЕСН?
стр 1000 включает те выплаты, определенные п 1 ст 236, которые не признаются объектами налогооблажения согласно п 3 ст 236, а имеено не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль.

1. Командировочные расходы не имеею оношения к п 1 ст 236.
2. Если рассуждать по вашему, то вычитать 700 вы не имеете права, в прибыль не попадает только 100.