Расходы на оплату труда будущих периодов

Добрый день!
Работаю с программой 1С: Бухгалтерия предприятия, 8.1, редакция 1.6.

Если отпуск сотрудника захватывает два месяца, то возникает необходимость часть отпускных и начисленных налогов относить на 97 счет. У меня такая ситуация возникла в июле. Я все это рассчитала и в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете" вручную исправила начисления, т.е. часть зарплаты и налогов отнесла на 26, часть соответственно на 97. На мой взгляд все верно, но когда стала рассчитывать зарплату за август при автоматическом заполнении "Отражение зарплаты в регламентированном учете" программа сторнирует суммы налогов (только налогов), которые я ранее в июле отнесла на 97, т.е. она формирует проводки (пример) Д 97 К 69 -100.00.Получается, что у меня на 97 после закрытия августа образовывается отрицательный остаток по Д счета.
1. 31.07.08 Д 97 К 69 100.00 - отражены налоги, начисленные в июле с отпускных за август
2. 31.08.08 Д 97 К 69 -100.00 - сторно (формируется документом "Отражение зарплаты в регламентированном учете")
3. 31.08.08 Д 26 К 97 100.00 - сумма списанных РПБ (формируется документом "Закрытие месяца")
Я никак не могу понять в чем дело. То ли мне не надо было руками корректировать суммы в июле, то ли надо исправить какие-то настройки в 1С, то ли еще что... Помогите, пожалуйста, разобраться.