Отражение в налоговом учете операций...

Мы перерабатываем асфальт (старый, уложенный), получая из него так называемую "Асфальтовую крошку".

Из этого материала мы будем производить асфальт и можем его продовать.

Получаются проводки:

дт10 кт20 - производство асфальтовой крошки.

дт90 кт10 - продажа асфальтовой крошки.

дт20 кт10 - отпуск материалов.

дт43 кт20 - производство асфальта.



Хотелось бы узнать проводки по налоговому учету???

Во первых, проводки Д90 К10 нет. Смотрите план счетов. У Вас будет документ "Отгрузка материалов на сторону", форирующий проводки

Д91.1 К10

Д62.1 К90.1



По НУ:

Дт Н07.06 Кт Н02.01

         Кт Н06.03



Отпуск материалов в произ-во по НУ:

         Кт 02.01



Передана на склад гот. продукция:

Д43 К40 (документ "Передача гот. прод. на склад", до этого Вы должны вручну сделать проводку Дт40 Кт20)



По НУ:

Дт Н02.03