Минуса в Закрытии месяца Бух 7.7

Начали вести учёт в Бухгалтерии 7.7, ред. 4.5, установили константу учета себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов "По плановой себестоимости" и после проведения "Закрытия месяца" в двух проводках 90.2.1-40 Готовая продукция и 90.2.1-40 Полуфабрикаты, минусовые суммы. Откуда ноги растут не пойму никак. Подскажите пожалуйста!

вы же учет ведете по плановым ценам
вот в конце месяца и происходит корректировка по фактическим затратам

А можно вас попросить объяснить схемку на пальцах, чтобы показать главбуху, откуда ноги растут?! Т.к. я всего лишь системщик, а меня попросили разобраться

вот как вам объяснить? вы же не бухгалтер
у вас есть плановая себестоимость, например 100 руб. за ед.
в течение месяца выпуск продукции производился именно из расчета 100 руб/ед
в конце месяца когда сформированы фактические затраты на производство продукции производится корректировка отклонений плановой себестоимости от фактической
(например фактическая себестоимость у вас получилась 90 руб/ед) т.е. плановая цена превышает фактическую
проводки:
соответственно если фактические затраты превышают плановые, производится досписание себестоимости Д90 - К20
а когда наоборот превышение нормативной себестоимости над фактической, тогда та же проводка но с минусом (сторно)
видимо у вас это и есть

Посмотрите на этом же форуме несколько дней назад - обсуждалась эта тема очень подробно. Правда там про восьмерку было, но это сути не меняет

Примерно понятно, за исключением последнего момента, а именно - сторнирующей проводки. В операции Закрытия месяца висят проводки
40 - 20 Гот.Прод.(Материалы, Полуфабрикаты)(положительные)
90.2.1 - 40 Гот.Прод.(Полуфабрикаты)(отрицательные)
Кстати, аналогичная проводка 90.2.1 - 40 по материалам равна проводке 40 - 20 по ним же.
Да, забыл ещё сказать, ситуация рассматривается в начале ведения учёта. Через полгода отрицательная сумма уже была довольно крупной(хотя вроде и не росла как снежный ком, о чём говорит оборотка по сч.40)!
Блин, касяк, мозгов не хватает...
P.S. А про восьмёрку, там вроде не совсем то затронуто, что мы сейчас рассматриваем?!

https://buh.ru/document.jsp?ID=692
посмотрите вот здесь пока, довольно хорошо написано
порядок операций, какие счета должны быть затронуты и т.п. и в каких отчетах что смотреть

Пасибки большое! Информации собрал достаточно, чтобы предъявить "кому-надо"!

Кино. Это бухгалтер должен знать, а не системщик.

> объяснить схемку на пальцах, чтобы показать главбуху, откуда ноги растут?!

Интересно, а ОТКУДА у ТАКОГО главбуха руки растут? Не говоря уж про мозги!