НДС
11.12.2008
15:27
#1
День добрый.
Помогите новечку посчитать НДС.
Я полагаю.
К начислению (Сумма НДС с отгрузки + сумма НДС с авансов полученных в счет будущий отгрузки)
К зачету (Сумма НДС с авансов(после отгрузки) + сумма ндс закупа (товаров,работ,услуг- ОПЛАЧЕННЫХ или НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
Поправьте меня
Заранее спасибо.
Помогите новечку посчитать НДС.
Я полагаю.
К начислению (Сумма НДС с отгрузки + сумма НДС с авансов полученных в счет будущий отгрузки)
К зачету (Сумма НДС с авансов(после отгрузки) + сумма ндс закупа (товаров,работ,услуг- ОПЛАЧЕННЫХ или НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
Поправьте меня
Заранее спасибо.
11.12.2008
15:37
#2
Услуг, товаров полученных. Оплата не обязательно. Получили -предъявили. а так всё верно.
11.12.2008
16:41
#4
Все получается за исключением одного.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.5.2)
Получила от покупателя аванс 500 000,00
Отгрузила на 450 000,00
Какой документ я должна провести что бы оставшаяся сумма села в книгу продаж и декларацию как аванс.
СПБ
1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.5.2)
Получила от покупателя аванс 500 000,00
Отгрузила на 450 000,00
Какой документ я должна провести что бы оставшаяся сумма села в книгу продаж и декларацию как аванс.
СПБ
11.12.2008
16:47
#5
Какая оставшиеся сумма? Э то реальный пример или так для общего развития? Если реальный, то последний релиз бухгалтерии - 1.6.11.7!
З,Ы, В момент получения аванса вносится Плат.поручение входящее! Потом реализация. По окончании периода, последовательно :
1. Регистрация опалты покупателей для целей учета НДС
2. Регистрация счетов-фактур на аванс
3. Формирование записей книги продаж
З,Ы, В момент получения аванса вносится Плат.поручение входящее! Потом реализация. По окончании периода, последовательно :
1. Регистрация опалты покупателей для целей учета НДС
2. Регистрация счетов-фактур на аванс
3. Формирование записей книги продаж
11.12.2008
17:57
#7
Не знаю дойдет ли письмо с ответом, но на всякий случай:
> Ситуация:
> частичный аванс от покупателя -> с\ф на аванс->реализация на полную
> сумму->>cч\ф на реализацию. Каким документом отражается зачет аванса, а то
> у
> меня сч.68 увеличен на сумму ндс с аванса. и книга продаж имеет две строки
> в колонке НДС: 1-ая строка - ндс с аванса
> 2-ая строка - ндс на полную стоимость. Или я чего-то не понимаю(в НДС не
> очень-то)? Заранее спасибо
>
>
1. Поступили деньги авансом
51 62.02 100000 Аванс полученный
2. Выделен НДС по авансу
76.АВ 68.02 15424.24 Выделен НДС с аванса
3. Реализация
62.01 90.01.01 200000 Отражен долг покупателя
62.02 62.01 100000 Зачет аванса
90.02.1 41 100000 Себестоимость товара
90.02 68.02 30508.47 НДС выделенный
4. Формирование книги покупок
68.02 76.АВ Вычет по НДС с аванса
Это так в вкратце! Если не против, то размещу ответ в конференции, может быть еще кому пригодится, может быть поправят или добавят другие уважаемые пользователи!
> Ситуация:
> частичный аванс от покупателя -> с\ф на аванс->реализация на полную
> сумму->>cч\ф на реализацию. Каким документом отражается зачет аванса, а то
> у
> меня сч.68 увеличен на сумму ндс с аванса. и книга продаж имеет две строки
> в колонке НДС: 1-ая строка - ндс с аванса
> 2-ая строка - ндс на полную стоимость. Или я чего-то не понимаю(в НДС не
> очень-то)? Заранее спасибо
>
>
1. Поступили деньги авансом
51 62.02 100000 Аванс полученный
2. Выделен НДС по авансу
76.АВ 68.02 15424.24 Выделен НДС с аванса
3. Реализация
62.01 90.01.01 200000 Отражен долг покупателя
62.02 62.01 100000 Зачет аванса
90.02.1 41 100000 Себестоимость товара
90.02 68.02 30508.47 НДС выделенный
4. Формирование книги покупок
68.02 76.АВ Вычет по НДС с аванса
Это так в вкратце! Если не против, то размещу ответ в конференции, может быть еще кому пригодится, может быть поправят или добавят другие уважаемые пользователи!
Читают тему
(гостей: 1)