Вопрос по НДС и доп. листу к книге покупок

В 3 квартале 2008 года контрагент (поставщик) предоставил счет-фактуру (с/ф) (например № 111). Когда декларация по НДС за этот квартал была уже сдана в налоговую, данный контрагент прислал с/ф взамен с/ф № 111 с большей суммой НДС. Но у данной с/ф поставлен другой номер (№ 111/2), а под номером подписано, что эта с/ф взамен с/ф № 111. Как можно отразить такую ситуацию в дополнительном листе к книге покупок? И если придется "вычитать" старую с/ф и полностью вносить новую, то как отразить это в одном доп. листе? Как вообще лучше поступить в такой ситуации? И еще, налоговая уже приняла решение о возмещении НДС за данный квартал, а наша компания уже направила прошение о перечислении этой суммы на расчетный счет. Помогите пожалуйста!!))