Не формируется счет-фактура на авансовый платёж

Стоит комплексная конфигурация 1С в 7.7. У компании есть покупатели, имеющие задолженность перед компанией, они оформляют новые заказы и производят авансовые платежи по этим заказам. При попытке формирования счёта-фактуры по предоплате, система не даёт сделать. Как решить эту проблему?

Что делаете и что говорит программа. Дословно!

Ситуация следующая:<br><br>У клиента есть задолженность на 7000 рублей, приходит аванс на 4500 р. Вводится выписка из банка, просим создать счет-фактуру на аванс и видим следующее сообщение: "По документу Строка виписки банка (приход) А-00000N (02.10.2003)нет движений по полученным авансам!"

"И небольшое добавление, когда просматривались проводки, у видели, что проводка следующая Д51К62.1, а по правилам должна быть Д51К62.2. И если посмотреть в документацию, то та описана эта ситуация, но как её решить там не сказано. Соответствено проблема состоит из двух частей: 1) как заставить 1С сделать стандартно проводку Д51К62.2, т.е. принять авансовый платеж; 2)Как затем списать с 62.2 на 62.1, т.е списать аванс при совершении отгрузки."

Вот попробуйте перечитать все, что вы написали. Что я должен был понять: Был долг, пришел аванс..................... (и правильно, что на 62.1 ушло)<br><br>Пока 1С в бух-ию не встроит искусственный интелект у вас ничего не будет работать.<br><br>Видимо вам взаиморасчеты по договорам поделить и тогда не будет проблемы.

"здравстуйте, а у нас обратная ситуация, покупатель нам должен, оплачивает часть и соответственно при поступлении части суммы делается проводка 51,62.1(молодец!), а вот при формировании книги продаж ругается - не формирует книку продаж(1с версия 7.7) в торговле, пишит "По документу Строка выписки банка (приход)нет движений по полученным авансам! <br>Док=СоздатьОбъект("Документ."+докТест.Вид()); <br>{окумент.КнигаПродаж.Форма.Модуль(311)}:Значение не представляет арегатный объек (Вид)<br>не пойму что такое?!<br>"

Мой личный опыт говорит о том, что при наличии сложных отношений по договору необходимо вручную ставить счета в выписке банка. Откройте соответствующую выписку и проверьте проставлен ли у Вас вручную счет 62.2 в нижнем левом углу. Если его нет, проставьте.

Проверьте, авансовые платежи программа должна учитывать по специальному договору, т.н. "Без договора (служебный)". Если такого договора у контрагента нет, то автоматического учета авансов не будет.

> Проверьте, авансовые платежи программа должна учитывать по<br>> специальному договору, т.н. "Без договора (служебный)". <br>Ничего подобного. Служебный договор 1С ставит если в платежке не указать конкретный счет .<br>А по существу первоначального вопроса, чтобы был аванс нужно указать другой заказ(договор).<br><br><br><br><br>