V8 бухгалтерия. Учет без НДС, но формы с выделением НДС

Вот попросили:<br><br>"Мне необходимо настроить ведение учета таким образом, чтобы в документах (счетах, накладных, сч/фактурах и т.д.) были колонки с выделенным НДС 18%, а проводки (на счета учета НДС, т.е. сч 19, сч 68 и сч 90.3) не формировались. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?"<br><br>При этом стоимость на 41 счете была бы с включением НДС.<br><br>Такая настройка учета возможна?

поставьте флажек "НДС включать в стоимость"

> поставьте флажек "НДС включать в стоимость"<br>Да, спасибо, но это для приходных накладных.<br>Как бы избежать формирования проводок документа Реализация товаров и услуг<br><br>Дт 90.03 Кт 98.02 ?<br><br> ("Документы должны выписываться с выделенным НДС 18%. А при формировании проводок необходимо этот НДС включать в стоимость товара (материалов, услуг и т.п.<br>на счетах учета 10, 41, 90, 91 НДС должен быть в сумме цены. Учет на счетах 19 и 68 по НДС не ведется.)."<br>

<br>> Как бы избежать формирования проводок документа Реализация товаров и услуг<br>По кнопке "Цены и валюты" уберите флажек "Учитывать НДС"

Сергей! Спасибо большое! Вы - волшебник, проводки исчезли.<br>Чувствуешь себя бараном перед новыми воротами.<br>Ну почему я сам не догадался.<br>В приходе получилось сообразить установить галочку , а здесь...<br><br>Еще вопрос.<br>Как бы автоматически эти галочки "Сумма включает НДС" устанавливать, а "Учитывать НДС" снимать?<br><br>В Конфигураторе?<br><br>Еще это бухгалтер просила, чтобы проводок по НДС не было, однако, чтобы в формах НДС выделялся.<br>Опять же в Конфигураторе?<br><br>Но ведь при этом не будет проводок на счете 68.02 - Налог (взносы): начислено / уплачено и, соответственно правильно вестись расчет уплаты НДС?<br><br>Ведь в бухгалтерии нельзя совместить бухгалтерский и управленческий учет?

тогда попробуйте в номенклатуре поставить Ставку НДС "Без НДС". При выборе такой номенклатуры в документе будет проставлять %НДС Без НДС и проводок не будет.

Да, спасибо, проводок нет.<br>Но при печати форм счета, ТОРГ-12 и счет-фактуры НДС не указывается...

так если НДС нет, то он и не должен указываться в первичке.

"Сереж, наконец то пришли к начальному вопросу! ;)<br>З,Ы, Автор хочет НДС в документах и не хочет его в проводках! Мистика одним словом!"

"> Сереж, наконец то пришли к начальному вопросу! ;)<br>> З,Ы, Автор хочет НДС в документах и не хочет его в проводках! Мистика одним словом!<br><br>Именно так! Гениально!<br><br>Специалисты!<br><br>Помогите, плз! Бухгалтер все "проела", нужно, говорит, и все тут!<br>НДС потом, по книгам покупак продаж и покупок, отдельным начислением в конце месяца.<br><br>Нужно в отгрузочных документах НДС включать в стоимость продаж.<br><br>Какие-нибудь идеи?<br>"