V8 бухгалтерия. Учет без НДС, но формы с выделением НДС

Вот попросили:

"Мне необходимо настроить ведение учета таким образом, чтобы в документах (счетах, накладных, сч/фактурах и т.д.) были колонки с выделенным НДС 18%, а проводки (на счета учета НДС, т.е. сч 19, сч 68 и сч 90.3) не формировались. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?"

При этом стоимость на 41 счете была бы с включением НДС.

Такая настройка учета возможна?

поставьте флажек "НДС включать в стоимость"

> поставьте флажек "НДС включать в стоимость"
Да, спасибо, но это для приходных накладных.
Как бы избежать формирования проводок документа Реализация товаров и услуг

Дт 90.03 Кт 98.02 ?

("Документы должны выписываться с выделенным НДС 18%. А при формировании проводок необходимо этот НДС включать в стоимость товара (материалов, услуг и т.п.
на счетах учета 10, 41, 90, 91 НДС должен быть в сумме цены. Учет на счетах 19 и 68 по НДС не ведется.)."

> Как бы избежать формирования проводок документа Реализация товаров и услуг
По кнопке "Цены и валюты" уберите флажек "Учитывать НДС"

Сергей! Спасибо большое! Вы - волшебник, проводки исчезли.
Чувствуешь себя бараном перед новыми воротами.
Ну почему я сам не догадался.
В приходе получилось сообразить установить галочку , а здесь...

Еще вопрос.
Как бы автоматически эти галочки "Сумма включает НДС" устанавливать, а "Учитывать НДС" снимать?

В Конфигураторе?

Еще это бухгалтер просила, чтобы проводок по НДС не было, однако, чтобы в формах НДС выделялся.
Опять же в Конфигураторе?

Но ведь при этом не будет проводок на счете 68.02 - Налог (взносы): начислено / уплачено и, соответственно правильно вестись расчет уплаты НДС?

Ведь в бухгалтерии нельзя совместить бухгалтерский и управленческий учет?

тогда попробуйте в номенклатуре поставить Ставку НДС "Без НДС". При выборе такой номенклатуры в документе будет проставлять %НДС Без НДС и проводок не будет.

Да, спасибо, проводок нет.
Но при печати форм счета, ТОРГ-12 и счет-фактуры НДС не указывается...

так если НДС нет, то он и не должен указываться в первичке.

"Сереж, наконец то пришли к начальному вопросу! ;)
З,Ы, Автор хочет НДС в документах и не хочет его в проводках! Мистика одним словом!"

"> Сереж, наконец то пришли к начальному вопросу! ;)
> З,Ы, Автор хочет НДС в документах и не хочет его в проводках! Мистика одним словом!

Именно так! Гениально!

Специалисты!

Помогите, плз! Бухгалтер все "проела", нужно, говорит, и все тут!
НДС потом, по книгам покупак продаж и покупок, отдельным начислением в конце месяца.

Нужно в отгрузочных документах НДС включать в стоимость продаж.

Какие-нибудь идеи?
"