Страхование ответственности.Налоговый учет.Бухгалтерия 7.7 релиз 503

Помогите, пожалуйста. Отражаем в учете страхование ответственности по договору. Проводка Дт97 Кт 60 через документ "Услуги сторонних организаций" на 1000руб. В конце месяца бухгалтерской справкой списываем 100руб. проводка Дт20  Кт97 субконто прочие расходы (БУ) не учтываемые для налогообложения (НУ), на закладке налоговый учет ставим счет Н07.04.1 не принимаемые для целей налогообложения. В конце месяца через регламентые документы проводим документы по НУ: регламентные документы по налоговому учету, по БУ: закрытие месяца. И получаем временную разницу и ОНО, а должна быть постоянная разница и постоянное налоговое обязательство. В чем может быть проблема?

Во-первых, непонятно зачем вы бухгалтерской справкой списываете счет 97 на 20-й, если при закрытии месяца счет 97 закрывается так как это вы определили в закладках этой статьи в справочнике РБП.
Во-вторых, если у вас эта сумма расхода не будет приниматься при налогообложении, то вам при проведении проводки Д97К60 нужно чтобы в налоговом учете эта сумма попала на счет НПР.97 (вместо Н04) - в этом случае у вас будет "выявляться" постоянная, а не временная разница.