счет-фактура на аванс

Помогите, плиз...голова уже кругом. У меня по одному из покупателей с прошлого года висит аванс-30 000руб. В конце года я сделала сч/ф на аванс и заплатила НДС с аванса. В этом году у меня бала отгрузка, я сделала ТОРГ-12, сч/ф и ТТН на сумму 50 000 руб. Они ее полностью оплатили. Полученную сумму в выписке я разбила на 2 части: 20 000 как доплата к авансу с прошлого года и на 30 000 сделала опять сч/ф на аванс. Причем 1С автоматически вбила не наименование товара, а "предварительная оплата". Отдала ее покупателю. Сейчас у меня опять отгрузка на 15 000. Их главбух говорит что должна быть еще сч/ф на эту продукцию, помимо сч/ф на аванс. Насколько я сегодня начиталась, с этого года в сч/ф на аванс нужно указывать конкретное наименование товара. ЧТО ДЕЛАТЬ? Изменить сч/ф на аванс (поставить наименование продукции)? или все таки нужно делать 2 сч/ф: одну на аванс, другую на отгрузку?

В счетах-фактурах на аванс надо указывать наименование продукции. Если Вы получили аванс, делайте счет-фактуру на аванс с указанием продукции. После отгрузки выдайте счет-фактуру с указанием продукции. Всего 2 счет-фактуры.

Не понятно, а зачем разбивать на две части? В п/п не написано же, что это аванс. Проведите как реализацию на 50000 руб. Не делайте зачет аванса от покупателя на 30000 руб., а после второй отгрузки выпишите с-ф на отпуск товара и сделайте зачет от покупателя на 15000 руб. и не надо ни какой с-ф на аванс. У Вас начислен НДС ещё в прошлом году.

Аванс ведь все равно будет висеть с прошлого года, так как в этом году они оплачивают поставки! Что в таком случае с ним делать?

Напишите ещё раз хронологию - поступили деньги 01.01.08, выписали с/ф на аванс 01.01.08, отгрузили 01.01.09, выписали с/ф на отгрузку, сделали зачет НДС с аванса.

Деньги поступили 30.10.2008г. - 30 000, выписала сч/ф на аванс. Причем аванс был не за что-то конкретно, а просто дважды оплатили один и тот же счет.Отгрузка 06.02.2009г. на сумму 50 000. Оплата по этой сч/ф 12.02.2009 - 50 000. Следующая отгрузка 20.02.2009 на сумму 15 000

Получается что сейчас они платят то, что и должны, согласно сч/ф. А аванс с прошлого года висит.

Вы подробнее опишите свои действия - выписка с/ф, записи в книге покупок/продаж, получение денег и отгрузки в хронологии. А если аванс Вы получили ошибочно, можно сдать уточнёнку по НДС за 4 кв. без начисленного НДС с ошибочного аванса, вернуть обратно на р/с покупателя эти деньги. Но лучше всё-таки расписать хронологию и посмотреть, где не зачли НДС с аванса в этом году.