Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1C:УСН 7.7 - НДФЛ и Книга учета доходов и расходов

crashoverwide
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.02.2009
Сообщений: 7
Пост №1
 
26.02.2009 11:22

Добрый день!

Подскажите, как должна отражаться переплата НДФЛ в КУДиР (1С:УСН 7.7)?

У меня происходит следующая ситуация:
1. в октябре 2008 начислен НДФЛ - 5000
2. в октябре 2008 выплачен НДФЛ - 7000 (переплатили 2000)

3. в ноябре 2008 начислен НДФЛ - 6000, а если посмотреть ОСВ по счету 68.1, то НДФЛ в ноябре = 4000 (6000 - 2000)
4. если в ноябре 2008 оплатить НДФЛ, например 5000, то при формировании КУДиР происходит следующее:

Отображается строка оплаты НДФЛ за октябрь - 5000.
Отображается строка оплаты НДФЛ за ноябрь - 4000.
При этом я не вижу в КУДиР строки с 2000 (переплата в октябре).
Правильно ли это?

aahardsoft
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.12.2007
Сообщений: 491
Пост №2
 
26.02.2009 11:52

как в 7.7 признается не знаю но думаю что так же как и в 8, признается по меньшей сумме начисленного и уплаченного тоесть:
начислено 1000 , уплачено 500 , принято 500 , остаток 500 на следующую уплату.
начислено 500 , уплачено 1000 ,принято 500 , остаток 500 на следующее начисление.

crashoverwide
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.02.2009
Сообщений: 7
Пост №3
 
26.02.2009 12:08

Т.е. эти остатки, переходящие на следующее начисление, отображаться в КУДиР отдельной строкой не должны?

aahardsoft
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.12.2007
Сообщений: 491
Пост №4
 
26.02.2009 12:24

нет, вы сами подумайте - на каком основании сумма переплаты должна приняться в расход? вот когда вы начислите эти 2000 тогда в расход и пойдет

crashoverwide
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.02.2009
Сообщений: 7
Пост №5
 
26.02.2009 13:23

Прошу прощения за глупый вопрос...
А каким образом это отражается в КУДиР?

В октябре, допустим, я платил НДФЛ указав дату документа = "10.10.2008" и сумму - 7000.
В КУДиР появилась запись, что был выплачен НДФЛ 10.10.2008 - 5000.

Затем в ноябре, начисляется НДФЛ 6000.
Я плачу НДФЛ указав дату = "12.11.2008" и сумму - 5000.
В КУДиР появляется запись, что был выплачен НДФЛ 12.11.2008 - 4000 (если я правильно понимаю,- 6000 минус 2000 переплаты).

Должна ли быть в КУДиР отдельная запись, что 10.10.2008 был оплачен НДФЛ - 2000 (та переплата, которая была в октябре)?

aahardsoft
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.12.2007
Сообщений: 491
Пост №6
 
26.02.2009 14:41

1-всего 7000 принято 5000
2-принято 2000 (дата начисления налога)
3-всего 5000 принято 4000

crashoverwide
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.02.2009
Сообщений: 7
Пост №7
 
26.02.2009 16:47

К сожалению, именно этой строки:
"2-принято 2000 (дата начисления налога)"
в КУДиР нет... Даже и не знаю что делать...
Ладно, буду искать причину.

Огромное спасибо за помощь! :)

aahardsoft
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.12.2007
Сообщений: 491
Пост №8
 
26.02.2009 16:52

снимите с провидения эти несколько документов и перепроведите в порядке по времени.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги