Организация оплатила 20.02.09 счет на сумму 42815.Полулила счет фактуры на аванс на эту же сумму 42815.Провела в программе 1С.7.7 405 Счет фактуры полученный (вид операции АВАНС).24.0209 получила материал на меньшую сумму 41315. Провела в программе счет-фактуры полученная (вод операции Преобретение)и запись нгиги покупок.Какую сумму надо показать для восстановления НДС с авансов выданных? Как сделать запись книги продаж на основании какого документа Сч-ф полученная на аванс или Сч-ф получ.? 25.02Они вернули 1500 как это оформить с точки зрения НДС? Надо ли выписывать с-ф на 1500?