Первиные документы

Уважаемые Бухгалтера, подскажите пожалуйста,наша организация заключила договор с физлицом о предоставлении в аренду помещение задним числом, т. е от 01 ноября 2008 года.Физику я выписала счет на оплату за 4 месяца. Как мне правильно и последовательно оформить дальше документы (Акт, счет-фактуру), каким числом? Дело в том, что у нас не было реализации, с момента регистрации, и у нас есть НДС к возмещению. Хотелось бы правильно оформить реализацию(аренду) что-бы налоговики не придирались, когда я за 1кв. подам декларацию на возмещение НДС.

Выписывайте акты и сч/ф за ноябрь-декабрь 2008г и 01-02/2009г. Вводите доплисты в книгу продаж, сдаете уточненку по НДС за 4кв.2008г.

Возмещение значит будет за 4 кв. 2008 года.А то, что оплата будет в марте, не повлияет на возмещение? А в декабре каким числом? НДС у нас по отгрузке.