Помогите начинающему бухгалтеру

Скажите пожалуйста, как Вы считаете НДС по новому законодательству? Может кто-то может поделиться расчетной таблицей (проверочной, для себя с выносками из ОСВ).<br>или, на худой конец, списком литературы для чайников может кто поделится.<br>у меня 1с - 7,0.<br>заранее спасибо!

Вы для начала хотя бы 1С обновите, 7.0 не просто устарела, она уже умерла!

А что конкретно интересует? Попробую помочь, но нужна более подробная информация....

Здравствуйте! Конкретно не совсем понимаю как в данной ситуации (с 1,01,09) считать НДС. В ТОМ ЧИСЛЕ его оформление документально в 1с 7,7. очень помогла бы расчетная таблица с выноской из ОСВ счетов (в Excel). ну и коментарий к 1с. в частности оформеление и выписка сч.-фактур. пробовала это сотворить, но 1с 7,7 не позволяет выписать сч-фактуру на аванс на основании оплаты от покупателя (с печатной формой). она дает выписать её только на основании реализации.

1. Какую расчетную таблицу надо? не понятно. Что там не понятного-то с НДС? Надо просто взять и почитать про бухучет НДС в какой-нибудь книжке, а именно про счета 19, 90.3 и 68.2, (ну и 76.АВ в 1с:бухгалтерии 7.7.)<br>2. Сч-фактура на аванс выписывается на основании АВАНСА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ на счет 62.2 Если в выписке или в ПКО стоит этот счет, то счет-фактура выпишется на основании.

Привет! Щас не могу тебе сказать точно как это будет в семерке, т.к. мы не работаем по предоплате, но завтра приду на работу и попробую сформировать счет-фактуру на аванс. Вечером напишу. А пока я вот тут нашла на другом сайте как это правильно сделать в программе... Попробуй....<br>Как отразить в 1С:Бухгалтерия 7.7 счет-фактуру на аванс?<br>Ответ: Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя<br><br>Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку:<br>Дебет 76.АВ Кредит 68.2. <br>Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж".<br>Следует обратить внимание, что в книге продаж в графе "Сумма без НДС" указывается налоговая база. В ст. 53 НК РФ определено, что налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения, т.е. сумма налога в нее не входит. В ст. 162 НК РФ указывается, что налоговая база увеличивается на суммы авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, поэтому сумма аванса вноситься в графу "Сумма без НДС". Ст. 164 НК РФ определяется, что налоговой базой для расчета НДС с авансовых платежей используется вся сумма аванса. Таким образом, сумма, указанная в графе "Всего продаж" равна сумме указанной в графе "Сумма без НДС".<br><br>Сторно НДС с аванса<br><br>После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.

Спасибо за ответ! все так, но проблема остается. сч-фактура не распечатывается! нет там такой кнопки (печать):)ходила на семинар в налоговую, там говорилось что сч-ф на аванс для покупателя должна содержать весь перечень продаваемого товара. Короче говоря, проблемы даже две: 1. сама сч-ф формируется, но пишет об авансе в строке, где должен стоять товар.<br> 2. она не печатается<br>увы и ах...

1. Для того, чтобы товар был по новым правилам с 2009 года, надо обновить релиз бухгалтерии до последнего (сейчас 7.70.504). Только с этого релиза это внедрено<br>2. Что значит не печатается? Кнопки печать нет в документе Счет-фактура выданный????

Кнопки "Печать" там нет, вместо неё кнопка с номером формы "Сф 283". На нее и жмите. Ну а на первый вопрос вам уже ответили выше.

Привет! Седне запарка на работе была... так и не посмотрела... сорри.. Завтра посмотрю обязательно... И кстати спрошу у наших программеров насчет распечатки и перечня товаров...