Сумма НДС превышает сальдо по ДТ 19.3
18.03.2009
10:21
#1
При проведении Записи книги покупок выдается ошибка Сумма НДС превышает сальдо по Дт 19.3, документ не проводится. Кто знает подскажите, что это такое?
18.03.2009
10:48
#2
Проверьте по оборотке 19.3, на какое субконто (сф полученный, услуги сторонних организаций или поступление материалов) попал входной НДС. Возможно он записан на <...> (без субконто). такое, например, случается, когда входной НДС приходуется по Авансовому отчету.
18.03.2009
14:34
#3
Программа не вообще не формирует проводки. Если в Записи книги покупок включаю флажок "Формировать проводки", то программа выдает ошибку. А без флажка проводит, но в оборотке этих сумм нет. В книге покупок все суммы отражаются. Уже голова кипит. SOS
18.03.2009
19:59
#4
Сравните оборотку с реестром счетов фактур.
Вероятнее всего редактировали счёт-фактуру(ы), а записали без перепроведения (хотя типовая в принципе этот момент отслеживает и при повторной записи перепроводит обязательно, если только в конфу не лазили). Вот вам и превышение.
Возможно существуют вообще непроведённые счета-фактуры.
Либо же вышеприведённый вариант со сбойной аналитикой. Хотя в этом случае наоборот скорее бы счёт-фактура не села при автозаполнении в книгу покупок и сумма книги была бы меньше дебета 19-го.
З.Ы. Кстати, в качестве "реестра" рекомендую использовать "журнал учёта полученных счетов фактур", а не реестр формируемый по кнопке из формы журнала "счета-фактуры полученные". В первом варианте вы также увидите если вдруг сумма по НДС прошла одновременно и по документу расчётов и по самому счёту-фактуре и в результате "задвоение" 19-го (такие ошибки операторов тоже бывают).
Вероятнее всего редактировали счёт-фактуру(ы), а записали без перепроведения (хотя типовая в принципе этот момент отслеживает и при повторной записи перепроводит обязательно, если только в конфу не лазили). Вот вам и превышение.
Возможно существуют вообще непроведённые счета-фактуры.
Либо же вышеприведённый вариант со сбойной аналитикой. Хотя в этом случае наоборот скорее бы счёт-фактура не села при автозаполнении в книгу покупок и сумма книги была бы меньше дебета 19-го.
З.Ы. Кстати, в качестве "реестра" рекомендую использовать "журнал учёта полученных счетов фактур", а не реестр формируемый по кнопке из формы журнала "счета-фактуры полученные". В первом варианте вы также увидите если вдруг сумма по НДС прошла одновременно и по документу расчётов и по самому счёту-фактуре и в результате "задвоение" 19-го (такие ошибки операторов тоже бывают).
Читают тему
(гостей: 1)