Ошибка по счету 97

Прошу прощения, что может быть буду гнать лабуду, но как рассказали так и спрашиваю.<br><br><br><br>Существует такая проблема. При разрыве отпуска на кварталы они используют 97 счет для перенесения отпуска в следующий расчетный период. Потом после сверки или еще чего у них там в бухгалтерии сумма не сходится. Никто не сталкивался с такой же проблемой? Как это лечится?

Ошибка в том, что налоги от отпускных садяться два раза. ДТ26-КТ69. В следующем месяце эти же налоги вылазят по КТ 97/проводка ДТ26-КТ97/.Почему машина так считает не знаю. Надо править ручными проводками, или в журнале расчетов.

А как нибудь это автоматизировать можно?

Для начала определимся с релизами!<br><br>В последних ошибок в этой части вроде нет

Slater, передай своим бухгалтерам, что  указанные выплаты являются авансами выданными. Согласно п.3 Положения по бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ 10/99”, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6.05.1999 № 33н выбытие активов в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг не признается расходом и, следовательно, данные выплаты не могут учитываться в составе расходов будущих периодов. <br><br>Пусть снимут с тебя эту проблему:)))

Ерунда - это не аванс, а отпускные, которые обязаны начислять</b> и выдавать за три дня до отпуска.