списание с 91.2

Доброе утро,<br>Бухгалтер хочет списать все затраты со счета 91.2 на 97 и делает следующую проводку в 1с:<br>Дт 97 - Кт 91.2 341411,42<br>Затем делает закрытие месяца. В результате на 91 счеты в оборотах за период по Дебету ставится 341411,4, по Кредету 682822,82 (т.е. задваивается), а в сальдо на конец периода в Кт 341411,41. Т.е. 91 счет не закрывается. Подскажите пожалуйста, как корректно прописать проводку списания с 91.2 на 97

Вообще проще эти расходы отнести сразу на 97 счет, без участия 91.2. Но если там много всего. и долго перебить счета, то закройте 91 счет в ручную в этом месяце через операцию.

А что вас не устраивает в списании этой суммы документом "закрытие месяца" ?<br>Зачем ручные проводки, если программа сама этот счет закрывает?

Бухгалтер хотела списать все затраты с 91.2 на 97. Просто неправильно написала проводку (мне вообще трудно судить, я еще совсем дерево в бухгалтерии, но помойму Активный счет не должен стоять в Кредите). Пока она просто убрала эту проводку и все закрылось. Спасибо!

Д97 К91.2 совсем не корректная проводка, так делать нельзя. Данные рекомендации правильны.